Анализ системы менеджмента качества предприятия

Анализ системы менеджмента качества предприятия Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Подобные документы

История развития предприятия ОАО "ОЭМК" и его системы качества. Политика в области качества. Контроль технологических процессов и аттестация продукции. Управление документацией и записями. Планирование и организация аудитов, их основные объекты.

отчет по практике [651,0 K], добавлен 09.06.2011

Анализ и совершенствование процесса управления документацией системы менеджмента качества предприятия металлургической промышленности. Особенности применения статистических методов в процессе управления документацией. Учет объема документооборота.

дипломная работа [837,2 K], добавлен 18.03.2015

Внедрение системы менеджмента качества. Сертификация систем менеджмента качества (ISO 9000), экологического менеджмента (ISO 14 000), системы управления охраной труда и техникой безопасности организаций (OHSAS 18 001:2007) на примере ОАО "Лента".

реферат [27,0 K], добавлен 06.10.2008

Порядок проведения мероприятий по разработке и внедрению системы менеджмента качества. Анализ системы менеджмента качества. Начальные действия при аудите (проверке) и подготовка к его проведению. Завершение аудита и проведение последующего аудита.

реферат [26,7 K], добавлен 11.04.2009

Основные понятия в области качества и менеджмента качества. Внедрение системы менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 9001-2008. Анализ качества на примере предприятия ООО "Причал", направления внедрения СМК.

дипломная работа [726,2 K], добавлен 12.10.2012

Общая характеристика предприятия. Исследование системы управления качеством на ОАО "Булочно-кондитерский комбинат", оценка недостатков. Пути улучшения системы менеджмента качества на предприятии на примере процедуры проведения внутренних аудитов.

курсовая работа [1,1 M], добавлен 11.04.2014

Сущность системы менеджмента качества, оценка ее эффективности на предприятии на примере компании "Страховой дом ВСК". Развитие представлений о качестве. Организационно-экономическая характеристика компании. Формирование системы менеджмента качества.

курсовая работа [64,4 K], добавлен 26.06.2014

Анализ системы менеджмента качества на ОАО "Очаково", мониторинг ее эффективности с помощью личного опроса. Обзор основных направлений деятельности компании. Эволюция структуры управления. Разработка внутренних стандартов предприятия ОАО "Очаково".

курсовая работа [485,1 K], добавлен 20.07.2015

Основные характеристики качества. История возникновения и развития системы менеджмента качества. Понятие и сущность процессов. Направления деятельности компании. Оценка эффективности применения системы менеджмента качества в деятельности ТОО "Доргмаш".

курсовая работа [292,3 K], добавлен 20.12.2012

Комплекс международных стандартов ISO серии 9000 под общим названием "Системы менеджмента качества". Эффективная клиенториентированная система менеджмента. Основные этапы проекта и перечень имеющихся ресурсов. Документация системы менеджмента качества.

курсовая работа [51,7 K], добавлен 27.02.2009

– систематически обучать и повышать квалификацию всего персонала предприятия, а также заинтересованность персонала в обеспечении требуемого уровня качества.

В дополнение к политике в области качества организация документирует свои конкретные цели в области качества. Эти цели документируются отдельно и содержат измеряемые показатели.

Цели доводятся до всех сотрудников предприятия. Анализ по выполнению целей проводится руководителем подразделения ежеквартально. Контроль за выполнением целей в области качества осуществляется внутренними аудиторами при проведении аудитов СМК, высшим руководством предприятия при проведении анализа СМК со стороны руководства.

Отчет о ходе выполнения мероприятий по реализации целей за подписью руководителя подразделения готовится ответственным за документацию в подразделении один раз в год и представляется в службу качества для составления сводного отчета. Данные о выполнении учитываются при проведении оценки эффективности и результативности СМК [12].

В таблице 3.1 отражены мероприятия по реализации целей в области качества для службы качества на 2007 г.

Таблица 3.1 - Мероприятия по реализации целей в области качества для службы качества на 2007г.

Заявление Политики в области качества

По пунктам требований ИСО 9001 (4.2.3; 4.2.4; 5.5.1; 7.5.5; 8.4) корректирующие действия в 2006 году были проведены, но оказались недостаточно эффективными, в 2007 году намечены новые мероприятия по снижению количества повторяющихся несоответствий. По результатам проведенных мероприятий будет проведен анализ, для того чтобы посмотреть насколько результативными оказались намеченные мероприятия.

Делая выводы хотелось, бы сказать что, цели в области качества должны быть измеримыми во всех подразделениях, причем они должны намечаться с учетом результатов предыдущего периода, если они не изменились и хотелось бы достичь большего улучшения.

3.2 Внутренние аудиты

Общий порядок проведения внутренних аудитов на предприятии ОАО «БМЗ» описан в рабочей процедуре № 462-02-13 «Внутренние аудиты» [13].

Внутренний аудит всех процессов проводится ежегодно по пунктам требований ИСО 9001.

График внутренних аудитов Системы Менеджмента Качества на предприятии по процессам составляет служба качества, график проходит согласование с техническим директором и утверждается генеральным директором не позднее 30 декабря текущего года. График внутренних аудитов составляется с учетом статуса и важности процессов. График рассылается по всем подразделениям ОАО «БМЗ» (Приложение Б ).

– проверяемый процесс СМК;

– область аудита (проверяемые подразделения или должностные лица)

– сроки проведения аудита;

– проверяемый пункт по ИСО 9001:2000;

– список ведущих аудиторов и аудиторов.

Аудит проводится лицами, назначенными приказом по ОАО «БМЗ», прошедшими подготовку, имеющими соответствующую квалификацию, обладающими достаточной компетентностью и независимыми от лиц напрямую ответственных за деятельность, подлежащую аудиту (аудиторы не проверяют свою собственную работу), чтобы исключить возможность необъективных результатов аудита.

Если аудит переносится по каким либо причинам, то в службу качества пишется служебная записка, в которой указываются причины переноса и новые сроки проведения. Служебная записка пишется лицом, по инициативе которого аудит переносится, согласуется службой качества с техническим директором.

Ведущий аудитор готовит план аудита по процессу СМК, который содержит:

– сроки проведения аудита в соответствии с годовым графиком внутренних аудитов СМК на предприятии;

– предварительную дату заключительного совещания;

– список аудиторской группы;

– дату представления отчета;

– список руководителей подразделений, которым должны быть предоставлены отчеты;

– подписи ведущего аудитора, руководителя процесса и технического директора.

Перед началом проведения каждого внутреннего аудита службой качества готовятся сведения по предыдущим аудитам в подразделениях, относящиеся к проверяемому процессу и передаются ведущему аудитору для разработки списка проверок.

Списки проверок согласовываются ведущим аудитором со службой качества и руководителями проверяемых подразделений.

Ведущий аудитор оповещает руководителя проверяемого процесса о предстоящем аудите, предварительно планирует с ним дату заключительного совещания и передает ему план аудита по процессу СМК и список проверки. Согласовывает с руководителями подразделений дату и время проведения внутренних аудитов, выдает в подразделения план аудиторской проверки процесса СМК и список проверок подразделения, для того, чтобы дать возможность подразделениям наиболее полно подготовиться к предстоящему аудиту.

Проведение внутреннего аудита

Используя список проверок, группа аудиторов:

– проверяет наличие документации СМК, адекватной требованиям

– проверяет выполнение требований документов СМК;

– подтверждает результативность процессов СМК, поддержание их в рабочем состоянии и их улучшение.

Все действия фиксируются записями. По завершении проверки в подразделениях группа внутреннего аудита проводит анализ всех свидетельств внутреннего аудита и дает им оценку, затем проводит обсуждение выявленных несоответствий с руководителем подразделения и руководителем процесса, оформляет уведомление о несоответствии / наблюдении и выдает его в проверяемое подразделение для разработки и выполнения намеченных корректирующих действий. Руководитель подразделения разрабатывает корректирующие действия в течение трех дней, определяет срок их выполнения и назначает ответственное лицо за выполнение этих действий.

Дополнительная корректировка сроков по корректирующим действиям проводится в рабочем порядке по согласованию со службой качества.

Контроль за уведомлениями о несоответствии / наблюдениями осуществляет группа аудита.

Если в ходе проверки несоответствий не выявлено, то заполняется только форма отчета.

Все спорные вопросы по корректирующим действиям, срокам их выполнения рассматриваются техническим директором, который принимает окончательное решение.

По завершении всех корректирующих действий группой аудита проводится повторный аудит и оценивание этих действий, результат заносится в уведомление о несоответствии /наблюдении, которое представляется в службу качества в течение недели после закрытия уведомления. Контроль о полном завершении аудита и проведении всех намеченных корректирующих действий осуществляет ведущий аудитор.

По завершению внутреннего аудита ведущий аудитор готовит подробный отчет, который содержит следующую информацию:

– сроки проведения аудита по процессу;

– список группы аудита;

– ссылки на уведомления о несоответствиях / наблюдениях;

Уведомление о несоответствии / наблюдение выдается в проверяемое подразделение не позднее трех дней после аудита. Подробный отчет о проведенном внутреннем аудите, с заключением о соответствии деятельности процесса, составляется ведущим аудитором не позднее чем в двух недельный срок после завершения аудита и рассылается:

– руководителям проверяемых подразделений;

– в службу качества с планом аудиторской проверки, списками проверок, со всеми уведомлениями о несоответствии /наблюдениями.

Для постоянного контроля со стороны службы качества за ходом проведения аудитов, мною было сделано предложение, которое было принято, о внедрении таблицы прохождения всего процесса внутреннего аудита. В таблице четко прослеживается статус проведения всех действий по отношению к аудиту (Приложение В).

Внеочередные внутренние аудиты любого процесса или подразделения предприятия проводятся по инициативе руководства, по запросу заинтересованных подразделений, при наличии рекламаций или жалоб от потребителей, при подготовке к надзорной инспекции. Внеочередной внутренний аудит готовится и проводится также как и плановый аудит.

Дело об аудите комплектуется в службе качества. Отчеты хранятся в течение пяти лет в специальной папке «Внутренние аудиты».

Ежегодный отчет по внутренним аудитам Системы Менеджмента Качества готовится службой качества, подписывается техническим директором и направляется генеральному директору до 20.01. каждого календарного года для изучения и анализа результативности Системы Менеджмента Качества.

Отчет должен содержать:

– статус корректирующих действий;

– заключение о соответствии процессов установленным требованиям

В 2006 году согласно графику проверки СМК проведено 8 плановых внутренних аудитов и один внеочередной. Внутренние аудиты были проведены по всем пунктам ИСО 9001:2000. При проведении внутренних аудитов всего было выявлено 41 несоответствие и 37 наблюдений. Подробные данные о проведении внутренних аудитов содержатся в отчете по внутренним аудитам за 2006 год.

В процессе подготовки дипломной работы, на предприятии ОАО «БМЗ», я принимала участие в подготовке и проведении внутреннего аудита производственного процесса. План аудита производственного процесса приведен в приложении Г, в приложении Д приведен список проверок для производственно-диспетчерского отдела.

Внутренний аудит в ПДО проводился 13.03.2007 г. с 14 до 15 часов. В ходе проведения аудита было выявлено одно несоответствие, а 27.04.2007 г. в службу качества представлены на рассмотрение корректирующие действия по выявленному несоответствию (Приложение Е). По окончании проверки процесса составляется отчет о проведении внутреннего аудита (Приложение Ж).

3.3 Предупреждающие и корректирующие действия по выявленным несоответствиям при проведении внутренних аудитов 3.3.1 Корректирующие действия На предприятии ОАО «БМЗ» разработана РП № 462-02-11 «Корректирующие действия» [14]. Корректирующие действия разрабатываются по жалобам потребителей, отчетам о несоответствиях, отчетам о внутренних аудитах по персоналу организации, по оценке процессов, по выходным данным анализа со стороны руководства СМК, по выходным данным анализа информации. Корректирующие действия разрабатывает подразделение, в чью компетенцию входит решение данного вопроса. Проводят корректирующее действие подразделения допустившее несоответствие. Отдел технического контроля ведет регистрацию и классификацию всех выявленных несоответствий в процессе производства продукции, согласно РП № 462-02-09 «Управление несоответствующей продукцией на предприятии», это несоответствие заготовки, дефекты продукции в процессе производства, несоответствия средств измерения и испытания, неудовлетворительное состояние оборудования, оснастки, отсутствие нормативной и технической документации, либо ее недоработка, недостаточный уровень квалификации персонала [15].

Все несоответствия, выявленные внутри подразделения, учитываются и контролируются руководителем подразделения. Статус выполнения корректирующих действий отслеживает руководитель подразделения по вине которого, было допущено данное несоответствие. Он же отвечает за результат корректирующих действий.

Устанавливается причина несоответствия, определяется необходимость разработки и проведения корректирующих действий, назначаются ответственные лица в подразделении за разработку корректирующих действий и их выполнение, при этом обращается внимание на результативность и эффективность проводимых действий.

Все проводимые действия оформляются документально. Указывают какие несоответствия, в каких подразделениях, каким образом, кем и в какие сроки необходимо устранить или изменить.

На основании этих мероприятий в случае необходимости вносятся изменения в нормативную и техническую документацию, технические условия, Руководство по качеству, рабочие процедуры, положения, инструкции и т.д. отделами, ответственными за выполнение мероприятий. После проведения корректирующих действий, исполнителем делается отметка об устранении выявленных несоответствий.

Вся информация по жалобам потребителей, поступает от генерального директора обязательно в отдел технического контроля, где регистрируется и классифицируется в установленном порядке согласно РП № 462-02-10 «Управление несоответствующей продукцией, выявленной у потребителя» [16]. а также в подразделения, которые определены генеральным директором для анализа, разработки и проведения корректирующих действий. Целью изучения полученной информации является устранение потенциальных причин несоответствий. Рассмотрение и решение вопросов, проведение анализа полученной информации проводится в соответствии с СТО С1. 14-95 [17], инструкцией П7 [18], И №462-02-04 «Порядок рассмотрения и удовлетворения рекламаций потребителей. Порядок предъявления претензий поставщику» [19].

Ежемесячно отдел технического контроля проводит анализ всех выявленных несоответствий по жалобам потребителей, несоответствий выявленных в процессе производства и предоставляют отчеты для рассмотрения в подразделения предприятия. Ежегодно в службу качества предоставляется сводный отчет для Анализа со стороны руководства Системы Менеджмента Качества. Заинтересованные подразделения должны убедиться в результативности проведенных корректирующих действий, чтобы избежать их повторения. Контроль за проведением корректирующих действий осуществляет начальник отдела технического контроля и руководитель подразделения-исполнителя.

Несоответствия, выявленные при проведении внутренних, сертификационных и инспекционных аудитах Системы Менеджмента Качества, а также при проведении Анализа со стороны руководства Системы Менеджмента Качества учитывает служба качества.

Записи по качеству

Вся документация по проведенным корректирующим действиям хранится согласно РП № 462-02-06 «Управление записями» [20]:

– отчеты по качеству;

– отчеты по проведению корректирующих действий;

– протоколы анализа со стороны руководства Системы Менеджмента Качества;

– отчеты по аудитам.

3.3.2 Предупреждающие действия

На предприятии ОАО «БМЗ» разработана РП № 462-02-24 «Предупреждающие действия» [21].

К документам, обеспечивающим проведение предупреждающих действий относятся:

– СТО С.1. 02-04 - Проверка металлорежущего оборудования на технологическую точность (энерго-механический отдел) [22];

– СТО С.1 21-06 - Контроль соблюдения технологической дисциплины (отдел главного технолога) [23];

– РП № 462-02-13 - Внутренние аудиты (служба качества) [13];

– РП № 470-38-01 - Менеджмент персонала (служба персонала) [24];

– РП № 462-02-12 - Контроль и проведение испытаний (отдел технического контроля) [25];

– РП № 463-20-01 - Управление средствами измерения и испытаний (центральная лаборатория измерительной техники) [26].

Кроме запланированных предупреждающих действий проводится рассмотрение потенциальных несоответствий, которые обсуждаются при проведении совещаний у генерального директора, технического директора, директора по производству, директора по логистике и в подразделениях предприятия. Намечаются и выполняются мероприятия по предупреждению потенциальных несоответствий.

Решение о проведении предупреждающих действий, касающихся выпуска несоответствующей продукции, принимает технический директор, контроль за своевременным проведением осуществляет руководитель подразделения ответственного за проведение этих действий.

При необходимости проведения предупреждающего действия, в зависимости от классификации несоответствий, ответственным разработчиком и исполнителем является руководитель подразделения в чью компетенцию это входит.

Решение о проведении предупреждающих действий по Системе Менеджмента Качества принимает технический директор (представитель руководства по качеству) он же и осуществляет контроль по проведению этих действий.

Результаты действий по устранению причин потенциальных несоответствий регистрируются.

После проведения предупреждающих действий, исполнителем составляется отчет и направляется в службу качества (если это оговорено процедурами).

Служба качества проводит анализ и предоставляет сведения для проведения анализа со стороны руководства Системы Менеджмента Качества (РП № 462-02-16 «Анализ со стороны руководства СМК» [27]), где делается заключение об результативности проведенных мероприятий, все решения заносятся в протокол.

Вся документация по проведенным предупреждающим действиям ведется и хранится согласно РП № 462-02-06 «Управление записями» [20]:

- отчеты по проведению предупреждающих действий;

- протоколы анализа со стороны руководства Системы Менеджмента Качества.

Внутренние аудиты, ведение текущих записей по качеству, своевременная актуализация политики в области качества способствуют результативности работы СМК.

4.Анализ и оценка СМК предприятия ОАО «БМЗ» 4.1 Анализ результативности разработанных и проведенных корректирующих и предупреждающих действий «Саморегуляция» в СМК достигается оптимальным сочетанием организации проверок и корректирующих действий. Ведущий аудитор после проведения внутреннего аудита проводит анализ всех выявленных несоответствий: он определяет сколько выявлено несоответствий и по каким пунктам требований ИСО 9001:2000 [9]. После проверки выполнения корректирующих действий ведущий аудитор делает заключение о результативности проведенных мероприятий, такие действия проводятся по результатам оценки каждого процесса и доводятся до сведения руководителя процесса и руководителя подразделения. Служба качества проводит оценку процесса «Менеджмент качества», одним из пунктов которого является статус выполнения ПД и КД. Качественная характеристика для оценки статуса выполнения ПД и КД включает в себя: – ПД и КД планируются, своевременно выполняются, есть улучшения (КД результативны); – ПД и КД планируются, бывают отступления от сроков выполнения (КД не достаточно результативны); – ПД и КД планируются не своевременно. Проводятся КД; – ПД и КД планируются не своевременно. КД не проводятся; – ПД и КД не планируются. По этим характеристикам мы можем оценить результат проведенных мероприятий. менеджмент качество документация стандарт При составлении годового отчета по результатам внутренних аудитов проводится анализ всех выявленных несоответствий (Приложения И), где наглядно видны результаты внутренних аудитов. На графике отчетливо видно, что несоответствия по некоторым пунктам ИСО 9001:2000 повторяются из года в год: – 4.2.3 - Управление документацией; – 4.2.4 - Управление записями; – 5.3 - Политика в области качествва; – 5.5.1 - Ответственность и полномочия; – 7.5.5 - Сохранность продукта. Из этого следует, что ведущим аудиторам в 2007 году при проведении внутренних аудитов необходимо обращать особое внимание на повторяющиеся несоответствия. Ведущие аудиторы это учли и при проведении аудитов повторно проверяют эти несоответствия в подразделениях предприятия и особое внимание обращают на эффективность разработанных и проведенных корректирующих действий. По годовым отчетам также разрабатываются КД для дальнейшего улучшения СМК, которые рассматриваются при проведении анализа СМК со стороны руководства. Контроль, за выполнением мероприятий в течение года осуществляет служба качества. 4.2 Оценка СМК предприятия ОАО «БМЗ»

Для оценки Системы Менеджмента Качества, для планирования деятельности предприятия, для планирования процессов, ресурсов и постоянного улучшения на предприятии ОАО «Буланашский машзавод» проводится проверка эффективности и результативности деятельности процессов СМК. Для этого разработана инструкция «Оценка результативности процессов Системы Менеджмента Качества» [28]. Информационные данные, на основании которых производится оценка, данные собираются и фиксируются в подразделениях предприятия ОАО «БМЗ», а также при проведении внутренних аудитов, при проведении дня качества в цехе и при проведении анализа со стороны руководства СМК. Оценка результативности процессов проводится один раз в год. На предприятии ОАО «БМЗ» применяется бальная система оценки процессов.

Для каждого процесса назначается не менее двух самых важных критериев, которые могут изменяться в связи с постоянным улучшением СМК. Для каждого критерия назначается его весомость в баллах.

Чтобы определить фактическое значение критерия необходимо сравнивать реальное состояние процесса с его качественной характеристикой, для этого служат переводные таблицы, где приводится градация значений от max до min.

По каждому процессу суммируются фактические оценочные значения и выставляется общий балл, по нему определяют фактическое состояние процесса, назначают дальнейшие действия:

20 - 19 - превосходное состояние процесса

19 - 17 - отличное состояние процесса

17 - 13 - хорошее состояние процесса

13 - 10 - удовлетворительное состояние процесса

> 10 - неудовлетворительное состояние процесса

С учетом весомости всех процессов рассчитывают комплексный показатель результативности СМК (К = 0 ч 1) и делают заключение о ее состоянии. Расчет производится по формуле 4.1:

К = v ? ( хi уi)І / ? уiІ, (4.1)

где, а - количество процессов, входящих в СМК;

уi - весомость каждого процесса;

хi - значение и оценка процесса.

К = 1 ч 0,9 - СМК полностью соответствует всем требованиям ИСО 9001:2000;

К = 0,9 ч 0,5 - есть несоответствия требованиям ИСО 9001:2000, необходимо проводить улучшения СМК;

К < 0,5 - полное несоответствие ИСО 9001:2000 [28].

Критерии процесса Менеджмент качества М - 2 представлены в таблицах 4.1, 4.2, 4.3, 4.4.

Таблица 4.1 - Критерии оценки (У)

• Процесс Менеджмент качества (М-2) оценен за период 2006 г.:
• Х1 = 0,75; У1 = 7,5;
• Х2 = 0,5; У2 = 2,5;
• Х3 = 0,7; У3 = 3,75.
• Критерий оценки =13,75, произошло снижение критерия по сравнению с прошлым
• периодом, К2005=15,0.
• Снижение критерия произошло по причине:
• Х1 Анализ и оценка проводится своевременно, но улучшений нет.
• Х2 Недопонимание руководителями процессов и руководителей подразделений процессного подхода в управлении процессами.
• Х3 Недостаточный контроль со стороны руководителей подразделений, за выполнением КД.
• Намечены КД и определены ресурсы для улучшения деятельности процесса:
• Х1 Продолжать доводить до персонала предприятия необходимость процессного подхода, для дальнейшего постоянного улучшения СМК.
• Х2 При проведении тех. советов систематически обращать внимание руководителей процессов на проведение анализа деятельности подразделений с необходимостью выявления причин несоответствий, разработкой и выполнением КД, анализом, на сколько эти действия эффективны, а также на предупреждение потенциальных несоответствий.
• Подать служебную записку в службу персонала по обучению и повышению квалификации персонала по внутренним аудитам в ООО «УМСЦ».
• В течение года службе качества провести анализ документации СМК и внести соответствующие изменения и дополнения.
• При проведении внутренних аудитов в 2007 году особое внимание обратить на повторяющиеся несоответствия, повторно проверить эти несоответствия в подразделениях и обратить внимание на эффективность разработанных и проведенных КД.
• Х3 Начальнику службы качества индивидуально поработать с руководителями процессов и подразделений, которые своевременно не провели КД.
• Некоторые КД выполнены:
• – пересмотрена группа аудита (приказ №1 от 16.01.2006 г.);
• – внедрено положение о дополнительном премировании внутренних аудиторов и ответственных за документацию в подразделениях;
• – обучен персонал по программам «Подготовка преподавателей из персонала предприятия для внутреннего обучения по СМК» и «Сокращение объемов документации СМК. Методы и способы документирования процессов. Принципы 5S в процессе Управления документацией».

4.3 Анализ СМК ОАО «БМЗ» со стороны руководства Анализ СМК ОАО «БМЗ» со стороны руководства проводится в целях обеспечения уверенности в том, что СМК находится в постоянной пригодности, адекватна и результативна в достижении принятой Политике и установленных целей в области качества. Анализ СМК со стороны руководства проводится 1 раз в год. Объектами анализа со стороны руководства СМК являются Политика и цели в области качества, а также сведения: – о результатах аудитов СМК; – об обратной связи с потребителем(анализ анкетирования потребителей, анализ жалоб потребителей, анализ результатов маркетинговых исследований); – о функционировании процессов СМК; – о соответствии продукции установленным требованиям (входной контроль, контроль в процессе производства и контроль готовой продукции); – о проверках выполнения корректирующих и предупреждающих действий (при аудитах, при проверках станков на тех. точность, технологической дисциплины, продукции); – о выполнении решений по результатам предыдущего анализа со стороны руководства СМК; – об изменениях которые могли бы повлиять на СМК (изменения в Политике, НТД, организационной структуре и др.); – об улучшении деятельности в области качества.

На основе анализа эффективности СМК, высшее руководство ОАО «БМЗ» принимает решения, направленные на:

– повышение результативности СМК и ее процессов, включая пересмотр и корректировку Политики в области качества (при необходимости);

– улучшение качества продукции с целью удовлетворения требований потребителей;

– удовлетворение потребности в ресурсах.

Входные данные для Анализа со стороны руководства СМК предоставляются в службу качества, согласно таблицы 4.5 в произвольной форме в виде: отчетов, справок, графиков, диаграмм и т.д.

Служба качества имеет право запрашивать и другие данные (не представленные в таблице) для формирования проекта отчета по анализу СМК.

Входные данные, предоставляемые в службу качества, содержат:

– сравнение показателей прошлого и отчетного периодов для определения тенденций, а также отклонение от прошлого периода (+/-, ед. измерения);

– выводы и рекомендации по улучшению функционирования соответствующих процессов СМК;

– подписи руководителя подразделения.

Таблица 4.5 - Входные данные для Анализа со стороны руководства СМК

Входные данные для анализа

* - структурные подразделения проводят анализ Политики в области качества и подают предложения в службу качества об ее улучшении;

** - руководители подразделений предоставляют в службу качества отчет о выполнении целей и мероприятий по реализации целей в области качества [27].

Порядок проведения анализа СМК со стороны руководства представлен в таблице 4.6

Размещено на http://www.allbest.ru/

Таблица 4.6 - Порядок проведения анализа СМК

В приложении К представлен протокол «Анализа со стороны руководства СМК», в котором изложены входные данные, мероприятия по реализации решений и необходимые ресурсы для повышения результативности СМК, повышение результативности процессов. В заключении сделаны выводы.

В 2006 году Система Менеджмента качества оценена 0,839, есть несоответствия требованиям ИСО 9001:2000, необходимо проводить улучшение СМК.

Руководителями процессов разработаны корректирующие действия по процессам, имеющим показатель критерия оценки ниже 17,5 баллов.

Определены ресурсы для улучшения СМК. Требуемое финансирование всех подразделений по заявленным ресурсам для дальнейшего улучшения СМК проводятся планово, согласно распоряжению генерального директора.

5.Безопасность жизнедеятельности Безопасность - это одна из важнейших сторон практических интересов и потребностей человечества с древних времен и до наших дней. В условиях современного мира к природным опасным факторам прибавились опасные факторы техногенного происхождения, связанные с развитием цивилизации и с научно-техническим прогрессом. Последний способствует повышению социально-экономической безопасности общества, улучшая наш быт, полнее удовлетворяя потребности людей, облегчая и ускоряя выполнение многочисленных трудовых и других обязанностей, но при этом в нашей жизни возникает целый комплекс техногенных опасных и вредных факторов: электрический ток, электромагнитные поля, повышенный уровень радиации, многие токсические вещества, повышенный уровень шума и вибрации, возникает опасно сть механического травмирования. Проблемы обеспечения безопасности человека особо остро проявляются на предприятиях, где зоны формирования различных опасных и вредных факторов практически пронизывают всю производственную среду. в которой осуществляется трудовая деятельность персонала. В то же время проблемы обеспечения безопасности рабочих на современном предприятии можно условно разделить на проблемы, характерные для любого объекта хозяйственной деятельности, и проблемы, связанные со спецификой технологических процессов, организации процессов и дислокации предприятий. Технологии определяют многообразие, сложность и новизну проблем безопасности, причем решать их часто приходится в сжатые сроки не прерывая производство. Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно говорить об актуальности, необходимости и одновременно значительной методологической сложности изучения проблем производственной безопасности [29]. 5.1Характеристика условий труда службы качества ОАО “Буланашский машиностроительный завод” расположен к западу от шахтерского поселка Буланаш в 500 метрах. Промплощадка района расположена на юго-западной окраине п. Буланаш Артемовского района Свердловской области.

Зон санитарной охраны курортов, зон отдыха, метеостанций, пунктов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха в зоне влияния промплощадки нет.

Размеры санитарно-защитной зоны предприятия (в соответствии с

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 [30]) составляют 50 метров.

Расстояние до жилой застройки, расположенной северо-восточнее и юго-восточнее промплощадки завода 175-375 метров.

Служба качества, где проходила преддипломная практика, расположена на шестом этаже девятиэтажного административного блока.

Основные опасные и вредные факторы:

– поражение электрическим током;

– электростатическое и электромагнитное излучение;

Микроклиматические условия производственной среды - сочетание температуры, давления, относительной влажности, скорости движения и запыленности воздуха. Эти параметры оказывают большое влияние на функциональную деятельность человека, его самочувствие, здоровье и на надежность работы средств вычислительной техники. В таблице 5.1 приведены нормы микроклиматических условий [31] и фактические данные. В помещении службы качества условия труда соответствуют оптимальным.

Категория тяжести работы - это разграничение работ по тяжести на основе общих энергозатрат организма ккал/час. Согласно требованиям СНиП 2.04.05-91 [32], кабинет имеет отопление, так как он относится к помещениям с постоянным или длительным (более 2 часов) пребыванием людей. В холодный период помещение отапливается четырьмя батареями радиаторов, закрытыми снаружи деревянными щитами с прорезями для циркуляции воздуха. Зимой температура воздуха в кабинете не опускается ниже +21. В теплое время года вентиляция в помещении осуществляется путем открытия форточек.

При полной загруженности оборудования температура воздуха в кабинете не превышает +25 С.

Таблица 5.1 - Характеристики условий труда

2. Категория тяжести работы*

где, Сп - число смертельных или других случаев на предприятии за год,

Np - число работников на предприятии.

5.2 Обеспечение безопасности труда Неотъемлемым атрибутом рабочего места современного инженера является вычислительная техника. В большинстве помещений находится несколько персональных компьютеров и периферийных устройств. Опасность здоровья сотрудников службы качества со следующими вредными факторами: Физические факторы: повышенный уровень электромагнитного излучения, повышенная напряженность электрического и магнитного полей, повышенная яркость света, пониженная контрастность, повышенная пульсация светового потока, повышенный уровень шума. Нервно-психические факторы: перенапряжение анализаторов, эмоциональные и умственные перегрузки, монотонность, утомляемость, фиксированная рабочая поза, гиподинамия. 5.3 Эргономика рабочего места Важное значение имеет планировка рабочего места, которая должна удовлетворять требованиям удобства выполнения работ, экономии энергии и времени пользователя, рационального использования производственных площадей и удобства обслуживания устройств ЭВМ, соблюдения правил охраны труда [33]. Связь с компьютером осуществляется через многочисленные коммуникационные приспособления. К таковым относятся: клавиатура, дисплей, генератор звука, принтер, дисковод, информационные каналы и т.д. Особое положение занимает клавиатура и дисплей. Удобству клавиатуры придается большое значение. Кроме ввода команд с клавиатуры производится ввод информации, управляющих воздействий в диалоговом режиме исполнения программ. Устройство клавиатуры позволяет воспринимать машине отдельные нажатия клавиш и их комбинации. На клавиатуре имеются различные функциональные клавиши, нажатие которых используется для переключения режимов обработки информации. Возможности клавиатуры значительно усиливаются при применении специальных устройств: «мышь», световое перо. Широкое применение графических дисплеев позволяет формировать на экране любые изображения. Использование встроенного генератора звука может значительно повысить эффективность процесса выполнения работы. Звук, включение которого легко запрограммировать, может оперативно оповестить о ненормальном ходе вычислений, требующем внимания или вмешательства в работу программы, даже если работник находится в удалении от компьютера. Необходимо учитывать зоны досягаемости рук пользователя, определенные на основании антропометрических данных человеческого тела. Клавиатура должна располагаться на расстоянии более 10 см от края стола для обеспечения удобной опоры для рук. В идеальном случае клавиатура располагается на выдвижной полке, находящейся немного ниже уровня стола и расположенной горизонтально. Согласно СанПиН 2.2.272.4.1340-0.3. [34] конструкция рабочего места предусматривает посадочное место из удобного стула со спинкой и подставки для ног. Наиболее удобно сиденье, имеющее выемку, соответствующую форме бедер, и наклон назад. Спинка стула должна быть изогнутой формы, обнимающей поясницу. (При росте человека 1700 мм высота сидения должна быть 430 мм) Расстояние от экрана монитора должно быть не менее 50 см. Оборудование не должно загромождать поверхность стола. Движения пользователя должны быть такими, чтобы группы мышц его были нагружены равномерно, а лишние непроизводительные движения устранены. Производственная среда, являющаяся предметным окружением человека, должна сочетать в себе рациональное архитектурно-планировочное решение, оптимальные санитарно-гигиенические условия (микроклимат, освещение, отопление, вентиляция), научно обоснованную цветовую окраску и создание высокохудожественных интерьеров. 5.4 Нервно-психические факторы Умственная деятельность - это деятельность центральной нервной системы. Для умственного труда требуется значительное нервное и эмоциональное напряжение, возможны значительные изменения кровеносного давления, повышения сахара в крови. Длительная умственная работа может привести к кардиосклерозу. Монотония -- это психологическое состояние человека, вызванное однообразием восприятий (действий). Появляется из-за информационной перегрузки нервных центров в результате поступления большого объема одинаковых сигналов. Необходимо применять оптимальные режимы труда и отдыха. Кроме перерыва для приема пищи через 20-30 минут работы устраивается пятиминутный перерыв. Утомление - это процесс понижения работоспособности, временный упадок сил. Существуют признаки хронического утомления: ощущение утомления до начала работы, повышенная раздражительность, снижение интереса к работе и окружающим, снижение аппетита, потеря веса, нарушение сна, бессонница, предрасположенность к простудным заболеваниям. В целях борьбы с переутомлением необходима нормализация режима труда и отдыха, увеличение свободного времени за счет сокращения рабочего дня. 5.5 Электромагнитное излучение В дисплеях установлены электронно-лучевые трубки, являющиеся источниками электромагнитного поля высокой частоты. Электромагнитное поле высокой частоты характеризуется напряженностью электрического и магнитного полей и энергетической нагрузкой, которая определяется как произведение квадрата напряженности на время воздействия. Все параметры электромагнитного поля высокой частоты нормируются по ГОСТ 12.1.006-84 [35]. Превышение допустимых уровней воздействия электромагнитного поля высокой частоты приводит к профессиональным заболеваниям (лейкемии, функциональному расстройству нервной системы, нарушению репродуктивных функций и т.д.). Основную часть рабочего времени сотрудник службы качества проводит за дисплеем, где существенно повышена нагрузка на органы чувств. Особая нагрузка падает на зрительный анализатор, в связи со считыванием информации с экрана и ограничением каналов связи с ПЭВМ (только через органы зрения). Поэтому, согласно [33], к дисплею предъявляют ряд требований: Контрастность изображения. Контрастность - это разница в яркости между рассматриваемым знаком и фоном. От контрастности зависит видимость знаков. Наглядность изображения, т.е. четкое отображение символов, выделение важнейшей информации. Знаки должны не только хорошо распознаваться, но и отличаться друг от друга. Необходим оптимальный уровень яркости. Недостаточная яркость вызывает чрезмерное напряжение работника, а повышенная яркость увеличивает чувствительность глаза к мерцанию света на экране. Для исключения указанных недостатков на дисплее имеется регулятор яркости. Геометрические искажения на экране зависят от его выпуклости. Чем более плоский экран, тем меньше искажение по краям. Предприятие ОАО «БМЗ» заключило договор о проведении санитарно-гигиенических исследований факторов производственной среды на рабочих местах с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Артемовском районе, Режевском районе». Предмет договора: выпонение работ по замерам магнитного поля от ПЭВМ. Аккредитованный Испытательный центр ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Артемовском районе и Режевском районе провел лабораторные испытания и составил протоколы. 5.6 Электробезопасность Кабинет инженера по качеству является помещением без повышенной опасности. В кабинете находится компьютер и ксерокс. Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при прикосновении к электрическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции, нужно применять следующие способы защиты: заземление и зануление [36]. Заземление - это преднамеренное электрическое соединение металлических частей электроустановок с «землей» или ее эквивалентом. Зануление - это электрическое соединение металлических частей электроустановок с заземленной точкой источника питания электроэнергией при помощи нулевого защитного проводника. Электрооборудование в помещении занулено. В целом, оборудование можно считать электробезопасным. К работе на электроустановках должны допускаться лица, прошедшие инструктаж и обучение безопасным методам труда, проверку знаний правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой работе с присвоением соответствующей квалификационной группы по технике безопасности и не имеющие медицинских противопоказаний. Для обеспечения безопасности работ на действующих электроустановках выполнятются следующие организационные мероприятия: назначаются лица, ответственных за организацию и безопасность проведения работ; допуск к проведению работ; надзор за проведением работ; оформление окончания работы, перерывы в работе; устанавливаются рациональные режимы труда и отдыха. 5.7 Защита от шума и вибрации Особенное влияние на умственную работу оказывают звуковые раздражители. Они затрудняют сосредоточение внимания, оказывают неблагоприятное воздействие на здоровье человека, изменяют нервные процессы, вызывают утомляемость, затрудняют прием и восприятие информации. Согласно ГОСТ 12.1.003 - 83 [37], установлены нормы шума на рабочих местах. В кабинете инженера по качеству источником шума являются ксерокс и телефон. Уровень звука телефона можно регулировать, настраивая его оптимальные характеристики. Во время работы ксерокса создаваемый им шум не вызывает неприятных ощущений у работающего оператора. Источников вибрации на рабочем месте инженера по качеству нет. Поэтому в кабинете никаких специальных средств по снижению шума и вибрации не требуется. 5.8Освещенность рабочих мест При освещенности, не соответствующей нормируемым значениям, снижается качество работы персонала. При плохом освещении работник быстро устает, работает медленнее, возникает опасность ошибочных действий. Кроме того, плохое освещение может привести к некоторым профессиональным заболеваниям. Нормы освещенности в помещении установлены в соответствии с СНиП 23.05-95 [38]. Должны обеспечиваться следующие условия: равномерность и устойчивость освещенности; мягкие тени; защита глаз от прямых попаданий солнечных лучей. В светлое время суток необходимый уровень освещенности обеспечивается естественным путем (через оконные проемы). В вечерние время применяется искусственное освещение (лампы накаливания, люминесцентные лампы и др.). Предпочтительнее использовать люминесцентные лампы, так как их освещение приближено к естественному. Разряд зрительной работы в административном блоке, в том числе и в кабинете инженера по качеству, установлен на основании наименьшего: – искусственное освещение (лампы дневного света); – естественное освещение (через оконные проемы). Расположение компьютеров в кабинете инженера по качеству изображено на рисунке 5.1. Можно рассчитать естественную и искусственную освещенность в кабинете в светлое время суток. Расчет необходимой площади окон производим по формуле: So = Sn(EH*Kl*g*K2)/(To * V*100)), (5.2) где, Sn - площадь пола в кабинете, Sn = 6м*4м = 24 м ;