Руководства, Инструкции, Бланки

товарная накладная в 1с 8.2 образец заполнения

Категория: Бланки/Образцы

Описание

ПОмогите! Как сделать счет фактуру и товарную накладную в 1С?

ПОмогите! Как сделать счет фактуру и товарную накладную в 1С?

Любик Мудрец (14400) 9 лет назад

заходишь в 1с. далее в журналы..потом товары, реализация. нажимаешь на левую кнопку со звездочкой. создать новый документ. отгрузка товаров, продукции выбираешь. там появляется накладная заполняешь сохраняешь. далее в журналах выбираешь счета -фактуры выданные. пояляется счет-фактура. в основании выбираешь ту накладную по которой тебе нужно заполнить счет -фактуру..и все

Сл@денькая Мыслитель (5803) 9 лет назад

Обыкновенно. Накладная это ТОРГ-12,после кнопки провести,а счет-фактура так и есть счет-фактура,просто нажимаешь на нее,а потом на печать и все.

Александра Мудрец (11553) 9 лет назад

Помоему проще простого, в документах реализация отгруженной продукции, накладая. На основании накладной выписываешь сч.фактуру.

Gaukhar Гуру (2558) 9 лет назад

Это легко если у тебя 1С версия 8.0 то это делается вот так:
открываешь 1С
потом в верху в окошечке выбираешь реализация ТМЗ и услуг
потом когда откроется Реализация ТМЗ и услуг ты создаешь новый документ
это будет твоя накладная потом как все сделаешь (выберешь контрагента, склад, товар) внизу найдешь как бы ссылку там будет написано: Ввести счет-фактуру нажимаешь туда. Выбираешь способ оплаты: наличный или безналичный и все! Распечатаешь и все.

alexander filippov Профи (666) 9 лет назад

Документы - покупатели - выбираешь контрагента(то бишь клиента) - подбираешь товар - нажимаешь кнопку прочести - потом нажимаешь кнопку счет фактура с левой стороны внизу.
Либо сразу Документы - счета фактуры выданные - новый(нажимаешь правую кнопку мыши) - контрагент - ну и с руки можно писать

Alex Slipachenko Ученик (215) 6 месяцев назад

товарная накладная в 1с 8.2 образец заполнения:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    Как сделать товарно-транспортную накладную (ТТН) в 1С 8

    Бухучет инфо

    Сформировать ТТН в программе 1С 8.3 Бухгалтерия.

    Каждая организация, которая доставляет товар автотранспортом, обязана оформлять документы на грузоперевозки: товарно-транспортные накладные (ТТН Т-1) или транспортные накладные (ТН) по унифицированной форме.

    Как распечатать ТН и ТТН из «1С:Бухгалтерии 8.3» и где они находятся? В последних релизах конфигурации, начиная с 3.0.42.33, для этого необходимо предварительно настроить функциональность (см. раздел «Главное» – Настойки – Функциональность). Чтобы печать ТН и ТТН была возможна, на вкладке «Торговля» должна стоять отметка «Доставка товаров автотранспортом»:

    Отгрузка товара регистрируется типовым документом «Реализация товаров и услуг». Для занесения данных об автотранспорте следует в этом документе нажать ссылку «Доставка»:

    Открывшуюся форму заполняют сведениями об автотранспорте, водителе, сопроводительных документах, также при необходимости указывают перевозчика, грузополучателя, грузоотправителя (если они отличаются от покупателя и поставщика):

    После этого по кнопке «Печать» в документе «Реализация товаров и услуг» открывают форму для печати транспортной накладной или товарно-транспортной накладной (1Т). В форме будут отображены введенные сведения.

    По материалам: programmist1s.ru

    1С: Импорт товаров из стран Евразийского экономического союза

    1С: Импорт товаров из стран Евразийского экономического союза

    В данной статье мы на конкретном примере рассмотрим, как отразить в программе 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 приобретение товаров в странах, входящих в Евразийский экономический союз.

    В соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 146 Налогового кодекса Российской Федерации ввоз товаров на территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, признаются объектом налогообложения по НДС.

    Порядок взимания косвенных налогов (НДС и акцизы) при импорте товаров из стран, входящих в Евразийский экономический союз, определен в Протоколе о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг (Приложение № 18 к Договору о Евразийском экономическом союзе).

    Взимание косвенных налогов по товарам, импортируемым на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена, осуществляется налоговым органом государства-члена, на территорию которого импортированы товары, по месту постановки на учет налогоплательщиков − собственников товаров (п. 13 Протокола).

    Для целей уплаты НДС налоговая база определяется на дату принятия на учет у налогоплательщика импортируемых товаров на основе стоимости приобретенных товаров. Стоимостью приобретенных товаров является цена сделки, подлежащая уплате поставщику за товары согласно условиям договора (п. 14 Протокола).

    Суммы косвенных налогов, подлежащие уплате по товарам, импортируемым на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена, исчисляются налогоплательщиком по налоговым ставкам, установленным законодательством государства-члена, на территорию которого импортированы товары (п. 17 Протокола).

    НДС уплачивается не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором импортированные товары были приняты на учет (п. 19 Протокола).

    Налогоплательщик обязан представить в налоговый орган соответствующую налоговую декларацию. Одновременно с налоговой декларацией в налоговый орган подаются документы, перечисленные в п. 20 Протокола. Одним из таких документов является Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

    Суммы косвенных налогов, уплаченные по товарам, импортируемым на территорию одного государства-члена с территории другого государства-члена, подлежат вычетам в порядке, предусмотренном законодательством государства-члена, на территорию которого импортированы товары (п. 26 Протокола).

    Организация «Рассвет» применяет общий режим налогообложения – метод начисления и Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ) 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Организация является плательщиком НДС.

    Организация приобретает по договору поставки товары у поставщика из Республики Беларусь. В соответствии с договором предусмотрена 100%-ная предоплата. Стоимость товаров составляет 500 000 руб.

    Выполнение данного примера в программе начнем с заведения белорусского поставщика. При заполнении элемента справочника Контрагенты надо правильно указать страну регистрации (Рис. 1). При оформлении договора поставки (вид договора — С поставщиком) программа автоматически выключит флажок Поставщик по договору предъявляет НДС.

    25 мая 2015 года организация «Рассвет» перечислила денежные средства (предоплата за товар) на расчетный счет поставщика.

    Данная операция в программе оформляется с помощью документа Списание с расчетного счета с видом операции Оплата поставщику.

    Пример заполнения документа Списание с расчетного счета и результат его проведения приведены на Рис. 2.

    2 июня 2015 года белорусский товар поступил на оптовый склад организации «Рассвет».

    При оприходовании поступившего из Беларуси товара необходимо обратить внимание на заполнение справочника Номенклатура. В элементе справочника надо указать страну происхождения и код классификатора ТН ВЭД (Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности), так как эти реквизиты будут использоваться при заполнении документов.

    Пример заполнения элемента справочника Номенклатура показан на Рис. 3.

    Для отражения в программе поступления товаров (материально-производственных запасов) обычно используется документ Поступление с видом операции Товары (Накладная).

    В шапке документа указывается контрагент-поставщик и договор с ним.

    В табличной части выбирается номенклатура-товар, указывается ее количество и стоимость. Ставка НДС, в соответствии с договором, устанавливается Без НДС (поставщик из Беларуси нам НДС не предъявляет). Счет учета 41.01 «Товары на складах» и счет учета НДС 19.03 «НДС по приобретенным материально-производственным запасам» устанавливаются в табличной части документа автоматически. Также автоматически в табличной части заполняется страна происхождения товара.

    При проведении документ проведет зачет выплаченного организацией белорусскому поставщику аванса (Дт 60.01 – Кт 60.02) и учтет по дебету счета 41.01 в бухгалтерском и налоговом учете стоимость и количество поступивших на склад товаров, а также сделает запись во вспомогательный регистр сведений Импорт товаров из государств Таможенного союза.

    Пример заполнения документа Поступление и результат его проведения представлены на Рис. 4.

    Как мы уже отмечали, для целей уплаты НДС налоговая база определяется на дату принятия на учет товаров на основе их стоимости. Поэтому организация «Рассвет» (российский налогоплательщик, импортер и собственник товара) должна начислить НДС и представить в налоговый орган по месту постановки на учет Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов.

    В программе для отражения этой операции используется документ Заявление о ввозе товаров. Этот документ может создаваться на основании документа Поступление.

    В шапке документа указывается контрагент-поставщик и договор с ним.

    Табличную часть документа удобно заполнить с помощью соответствующей кнопки. Ставка НДС и код ТН ВЭД заполняются из справочника Номенклатура, счет учета НДС 19.10 «НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза» устанавливается автоматически. Дополнительно, вручную, необходимо указать код вида транспорта.

    Для формирования полноценной печатной формы, может быть, будет необходимо заполнение спецификации и участников сделки.

    При проведении документ начислит в бухгалтерском учете НДС по дебету счета 19.10 в корреспонденции с кредитом счета 68.42 «Расчеты по налогам и сборам. НДС при импорте товаров из Таможенного союза» и сделает запись в регистр накопления НДС предъявленный (для дальнейшего отражения в книге покупок).

    Пример документа Заявление о ввозе товаров и результат его проведения представлены на Рис. 5.

    Не позднее 20-го числа следующего месяца налог должен быть уплачен.

    Для отражения факта уплаты налога в бюджет используется документ Списание с расчетного счета с видом операции Уплата налога.

    Прямо при заполнении документа в регистре сведений Налоги и взносы можно создать (если еще не создана) запись НДС на товары, ввозимые на территорию РФ. Запись регистра создается путем выбора необходимого КБК (Рис. 6).

    При формировании документа необходимо обратить внимание на аккуратное заполнение аналитики счета 68.42. Третье субконто данного счета – это соответствующий документ Заявление о ввозе товаров.

    Пример документа Списание с расчетного счета с видом операции Уплата налога и результат его проведения представлены на Рис. 7.

    Российский налогоплательщик, который совершал операции по импорту товаров из стран Евразийского экономического союза, обязан представить в налоговый орган Налоговую декларацию по косвенным налогам (налогу на добавленную стоимость и акцизам) при импорте товаров на территорию Российской Федерации с территории государств − членов Таможенного союза. Декларация должна быть представлена в налоговый орган до 20-го числа следующего месяца.

    Для составления декларации в программах 1С:Бухгалтерия 8 предназначен регламентированный отчет Косвенные налоги при импорте товаров из государств − членов Таможенного союза.

    Сумма налога на добавленную стоимость, исчисленная к уплате в бюджет в отношении приобретенных (импортированных из стран Евразийского экономического союза) товаров отражается в строке 031 Раздела 1 данной декларации.

    Фрагмент декларации представлен на Рис. 8.

    НДС, уплаченный при импорте товаров из государств − членов Евразийского экономического союза в Россию, организация вправе принять к вычету. Вычет производится при условии, что организация является плательщиком НДС и товары предназначены для осуществления облагаемых НДС операций (пп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ).

    Основанием для вычета НДС по импортированным товарам являются документы, подтверждающие фактическую уплату НДС при ввозе товаров на территорию РФ (Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налогового органа об уплате).

    В программе, в конце квартала, необходимо создать и заполнить регламентный документ по НДС − Подтверждение оплаты НДС в бюджет. Документ соберет в своей табличной части оплаченные документы Заявление о ввозе товаров, соответствующие документы оплаты и реквизиты платежных поручений.

    При проведении документ не формирует никаких бухгалтерских проводок, а только регистрирует в регистре НДС Покупки факт уплаты налога.

    Регламентный документ Подтверждение оплаты НДС в бюджет показан на Рис. 9.

    В соответствии с п. 1 ст. 172 НК РФ вычет производится после принятия товаров на учет и при наличии соответствующих первичных документов.

    Все условия выполнены. Товар принят на учет, НДС уплачен, заявление о ввозе товаров с отметкой налогового органа об уплате налога имеется. Поэтому при заполнении регламентного документа Формирование записей книги покупок в табличной части будет сформирована строка с видом ценности Таможенный союз, которая будет ссылаться на документ Заявление о ввозе товаров.

    При проведении документ примет НДС к вычету, сформировав бухгалтерскую проводку по дебету счета 68.02 «Налог на добавленную стоимость» в корреспонденции с кредитом счета 19.10 «НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза», спишет запись регистра НДС предъявленный и сформирует запись в регистр НДС Покупки (книга покупок).

    Заполненный регламентный документ Формирование записей книги покупок и результат его проведения представлены на Рис. 10.

    Посмотрим, как заполнена книга покупок.

    В графе 2 книги покупок проставляется код вида операции — 19 «Ввоз товаров из Евразийского экономического союза».

    В соответствии с пп. «е» и пп. «к» п. 6 Правил ведения книги покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утв. Постановлением Правительства РФ № 1137, при ввозе на территорию Российской Федерации с территории государства − члена Таможенного союза товаров в графе 3 книги покупок указывается номер и дата заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налоговых органов об уплате налога на добавленную стоимость, а в графе 7 указываются реквизиты документов, подтверждающих уплату налога.

    Фрагмент Книги покупок за II квартал 2015 года показан на Рис. 11.

    В Декларации по НДС сумма налога, уплаченная при ввозе товаров на территорию Российской Федерации с территории государств Евразийского экономического союза, отражается в строке 160 Раздела 3.

    Фрагмент Декларации по НДС организации «Рассвет» за II квартал 2015 года представлен на Рис. 12.

    М. Журко,
    Преподаватель Отдела обучения 1С:Франчайзи Ю-Софт

    Консультации по работе с программой 1С

    Сервис открыт специально для клиентов, работающих с программой 1С разных конфигураций или находящихся на информационно-техническом сопровождении (ИТС). Задайте свой вопрос, и мы с удовольствием на него ответим! Обязательным условием для получения консультации является наличие действующего договора ИТС Проф. Исключением являются Базовые версии ПП 1С (8 версия). Для них наличие договора не обязательно.

    Как в 1с сделать товарную накладную в

    Как быстро в 1С сделать товарную накладную

    Один из самых часто используемых документов, которые мы оформляем в программе «1С: Бухгалтерия», является товарная накладная. Товарная накладная (далее в программе ТОРГ-12) составляется в базе на реализацию товара, если организация занимается, к примеру, торговой деятельностью или производственной деятельностью и при этом реализует свою продукцию контрагентам (покупателям). В данной статье я хочу наглядно рассмотреть тему, как в 1С сделать товарную накладную, слово сделать означает составить, распечатать и предоставить контрагенту (покупателю).

    Где находится товарная накладная в программе 1С?

    Чтобы заполнить ТОРГ-12 нужно зайти в главное меню программы 1С раздел «Продажи», в блоке «Продажи» найти журнал «Реализация (акты, накладные)». В этом журнале и происходит оформление товарных накладных.

    Данные поля заполняются из справочника:

    • Наименование контрагента выбирается из справочника «Контрагенты», в том случае если покупателя уже внести в справочник, если нет, то эту процедуру нужно сделать в первую очередь;
    • Наименование организации выбирается из предоставленного списка, при нажатии на кнопку со стрелочкой, находящуюся с правой стороны, данного поля.

    В журнале товарную накладную можно составить двумя способами:

    • При нажатии на кнопку «Реализация», в этом случае откроется новый не заполненный документ;
    • Копированием уже созданного документа, при нажатии на правую сторону мыши, откроется окно, в котором выбираем позицию «Скопировать».

    Не забывайте, что при копировании накладной, нужно в журнале встать именно на ту строку, где указан контрагент (покупатель), по которому вам необходимо составить новую товарную накладную.

    Создание вновь товарной накладной в программе 1С

    В ТОРГ-12 заполняются все необходимые для проведения документа данные, которые находятся в шапке документа и табличной части это:

    • Контрагент;
    • Договор;
    • Организация;
    • Склад;
    • Банковский счёт;
    • Номенклатура;
    • Количество;
    • Цена;
    • Сумма;
    • Ставка НДС (налог на добавленную стоимость);
    • Сумма НДС;
    • Счета учёта;
    • И другие.
    Создание товарной накладной, функцией – копирование в программе 1С

    При использовании функции «Копирование», в скопированном документе (ТОРГ-12) будут заполнены все поля, которые были указаны в выбранной документе. Вам необходимо внимательно посмотреть и изменить только те, которые не соответствуют новым данным.

    Печать товарной накладной в программе 1С

    Находим в верхней части документа кнопку «Печать» и нажимает на неё. Нам необходимо выбрать самую верхнюю строку «Товарная накладная (ТОРГ-12)». На экране появится заполненный ТОРГ-12.

    Если всё соответствует, то выбираем нужное количество копий экземпляров ТОРГ-12 и нажимаем на кнопку «Печать». Минимальное количество оправленных на печать экземпляров должно быть не меньше двух:

    • Один «Продавцу», т.е. нашей организации;
    • Другой «Покупателю», т.е. организации контрагента, с кем заключен договор поставки.
    Какие ещё функции предусмотрены в товарной накладной в программе 1С

    Одна из удобных функций, это составление счёт-фактуры не закрывая товарную накладную. Для этого нужно найти в нижнем поле документа позицию «Счёт-фактура» и нажать на неё.

    Также, одна из удобных функций, это составить на основании другой документ. При нажатии на эту кнопку «Составить на основании» в документе ТОРГ-12 выходит список документов, которые можно использовать. При этом сохраниться структура подчинённости документов.

    Также, не маловажно в дальнейшей работе фирмы, что разработчики программы учли требования налогового ведомства, о переходе организаций в ближайшем будущем на электронные документы. Это относится и к товарной накладной. Для этого, в самом документе, предусмотрена кнопка «ЭДО», при нажатии на которую выходит необходимый список, это и создать, и отправить, и посмотреть электронный документ, а также другие функции.

    Что еще почитать

    Товарно Транспортная Накладная с выбором Автомобиля и Водителя для УТ 8

    В данной статье мы расскажем о новом порядке расчета лимита кассы и правильном порядке издания приказа о его величине руководителем.

    В статье рассматривается необходимость принятия предприятием учетной политики. А также принятые нововведения касающееся больничных листов.

    Для компании, располагающей выручкой в наличности, расчет лимита кассы надо делать зависимо от суммы полученных в кассу средств. Если вариант.

    Обработка печать Товарно Транспортной Накладной с возможностью выбора автомобиля и водителя позволяет печатать Товарно Транспортные Накладные и выбирать водителя и автомобиль что существенно снижает временные затраты при обслуживании большого количества автомобилей и водителей. Обработку можно использовать как внешнюю она не будет менять конфигурацию, т.е. открываем и работаем с обработкой.

    При первом открытии необходимо заполнить список автомобилей и список водителей при последующем использовании данный список будет сохранен и Вы сможете выбирать нужного водителя или автомобиль. При выборе документа реализация автоматически заполняется поле заказчик которое в дальнейшем можно изменить.

    Обработка разработана для 1С 8.2 и протестирована в конфигурации Управление Торговлей.

    Сохраните информацию на своей страничке Смотрите также похожие отчеты и обработки Задать вопрос по 1С:

    Внимание у нас открылся форум 1С Предприятие .

    На котором Вы можете задать свой вопрос по работе программы 1С и получить квалифицированный ответ от программистов 1С.