Уведомление работника о праве на отказ от направления в командировку образец заполнения

Работодатель обязан в письменном виде ознакомить, направляемых в командировку сотрудников, с правом на отказ от командировки. Это следующие категории работников:

• Женщины, воспитывающие детей в возрасте до 3х лет.
• Родитель-одиночка, воспитывающий ребенка возрастом до 5 лет.
• Сотрудник, ухаживающий за больным членом семьи (при наличии медицинского заключения).
• Сотрудники, имеющие детей-инвалидов.

Беременных женщин отправлять в командировку запрещено .

Для ознакомления работника об отказе от командировки, работодатель выбирает один из способов:

1. Направление сотруднику уведомления.
2. Включение формулировке об отказе в заявление сотрудника.
3. Добавление в форму приказа о командировке строки "Отметка об ознакомлении с правом на отказ от направления в служебную командировку в соответствии".

Если работник, попадающий в категорию тех, кто имеет права отказаться от командировки, отказывается от поездки, администрация должна выбрать другого кандидата.

Файлы для скачивания

Оформление командировок сотрудникам

Трудовым законодательством запрещено направлять в командировку:

• беременных женщин (ст.259 ТК РФ);
• работников в возрасте до 18 лет (ст.268 ТК РФ).

Даже если работники согласны отправиться в служебную поездку, направлять их в командировку рискованно. Есть три категории сотрудников, которых можно направлять в командировку при определенных условиях. К ним относятся:

1. работники на ученическом договоре - в период его действия, кроме служебной поездки, связанной с ученичеством (ч.3 ст.203 ТК РФ);
2. работники-инвалиды - если командировка не противоречит индивидуальным программам реабилитации и абилитации (ч.1 ст.23 Закона от 24.11.95 № 181-ФЗ);
3. иностранных граждан, временно пребывающих или временно проживающих на территории РФ - если только их профессия или должность упомянуты в перечне, утвержденном приказом Минздравсоцразвития России от 28.07.2010 №564н. При этом к каждой группе граждан применяются дополнительные ограничения (см. таблицу).

Высококвалифицированные иностранные специалисты

Общая продолжительность трудовой деятельности вне субъекта РФ, где выдано разрешение

Не более 10 календарных дней в течение действия разрешения на работу

Не более 40 календарных дней в течение 12 календарных месяцев

Общая продолжительность трудовой деятельности вне субъекта РФ, где выдано разрешение, при разъездной работе или работе в пути, предусмотренной трудовым договором

Не более 60 календарных дней в течение действия разрешения на работу

Не более 90 календарных дней в течение 12 календарных месяцев

Непрерывная продолжительность трудовой деятельности вне субъекта РФ, где выдано разрешение

Не более 30 календарных дней ежегодно в течение действия разрешения на работу

Есть другие категории работников, которых можно направлять в командировку, но только с их письменного согласия и при отсутствии медицинских противопоказания, в частности:

• женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет (ч.2 ст.259 ТК РФ);
• матери и отцы, воспитывающие без супруга (супруги) детей в возрасте до 5-ти лет (ч.3 ст.259 ТК РФ);
• работники, у которых есть дети-инвалиды или инвалиды с детства до достижения ими возраста 18 лет (ч.3 ст.259 ТК РФ);
• опекуны или попечители несовершеннолетних (ст. 264 ТК РФ).

Письменное согласие работника оформляется в произвольной форме. Самих работников нужно уведомить, что они вправе отказаться от поездки - также письменно.

С 8 января 2015 года командировочные удостоверения и служебные задания можно не применять. Если компания продолжает пользоваться документами, этот факт следует закрепить в локальных нормативных актах организации. Например, в Положении о командировках .

При оформлении приказа о направлении работника в командировку можно использовать унифицированную форму № Т-9 или Т-9а.

Приказ о направлении работника в командировку (унифицированная форма № Т-9 или Т-9а) теперь должен содержать ту информацию, что прежде включалась в отмененные документы (командировочное удостоверение и служебное задание). Иначе говоря, помимо фамилии, имени, отчества работника, его должности, структурного подразделения нужно указать цель, срок, место командировки, а также основание издания приказа.

В 2016 году не требуется вести «Журнал учета работников, выбывающих в командировку» и получать «Отчет от работника о выполненном в командировке поручении».

Для выдачи наличных денег под отчет на командировочные расходы у работника следует запросить письменное заявление. Составить его можно в произвольной форме, а в нем указать сумму наличных и срок, на который выдаются деньги, поставить подпись руководителя и дату (п.6.3 Указания ЦБ РФ от 11.03.2014 № 3210-У). Обратите внимание, если в командировку едет руководитель, он также пишет заявление на выдачу денежных средств.

Ранее фактический срок пребывания в служебной поездке подтверждался командировочным удостоверением. Сейчас подтвердить срок пребывания работника в командировке можно одним из четырех способов:

1. проездным документом (например, железнодорожным билетом);
2. служебной запиской — если работник едет в командировку на личном, служебном транспорте или на транспорте, который используется по доверенности. Служебная записка оформляется работником в произвольной форме. К ней необходимо приложить документы, подтверждающие использование указанного транспорта в командировке. Например, путевой лист, маршрутный лист, чеки АЗС;
3. документами о найме жилого помещения — если отсутствуют проездные документы (например, счет гостиницы);
4. иным документом или служебной запиской — если нет ни проездных документов, ни документов о найме жилья. При этом важно, чтобы принимающая сторона подтвердила срок прибытия и отъезда командированного работника.

После возвращения из командировки работник в течение трех рабочих дней обязан представить авансовый отчет об израсходованных в поездке суммах и окончательно рассчитаться по поездке (п.26 постановления Правительства РФ от 13.10.2008 № 749). К авансовому отчету он должен приложить:

• документы о найме жилого помещения (например, кассовый чек, бланк строгой отчетности, счет-фактура);
• документы о фактических расходах на проезд (железнодорожный билет и пр.), в том числе документы об оплате услуг по оформлению проездных документов и предоставлению в поездах постельных принадлежностей;
• документы об иных расходах, связанных с командировкой.

Не упустите важный момент: перечень возмещаемых командировочных расходов должен быть закреплен во внутренних документах организации, например, в Положении о командировках.

Пока работник не отчитается за выданный аванс, выдавать ему новый нельзя.

Если сотрудник не вернул аванс, не израсходованный им в командировке, то работодатель вправе удержать эту сумму из заработной платы сотрудника. При этом нужно соблюдать нормы статьи 138 ТК РФ: в общем случае размер всех удержаний при каждой выплате заработной платы не может превышать 20 процентов.

За время командировки выплачивается не зарплата, а средний заработок. Поэтому в табеле учета рабочего времени дни служебной поездки отмечаются кодом «К» или «06». Если сотрудника командировали для работы в выходной день, то в табеле эти дни следует отметить кодом «РВ» или «03». За эти дни работнику надо начислить зарплату.

Чтобы направить сотрудника в командировку в выходной день, не достаточно оформить только командировку. Еще потребуется оформить привлечение к работе в выходной день - и не забыть уведомить работника, что он вправе отказаться от такой работы.

Привлечение к работе в выходной день фиксируется в приказе, с которым работника нужно ознакомить и получить его письменное согласие. Согласие не запрашивается только в ряде случаев, к примеру, когда необходимо предотвратить катастрофу, в чрезвычайных ситуациях (ст.113 ТК РФ.) Женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, а также инвалидов, допустимо привлекать к работе в выходные только с их согласия и только при отсутствии противопоказаний, зафиксированных в медицинском заключении.

эксперт Контур.Школы, учебного центра компании СКБ Контур

Информация для сотрудников ВятГГУ по оформлению командировок - Официальный сайт ВятГУ

При полном или частичном цитировании гиперссылка на сайт www.vyatsu.ru обязательна!

Уважаемые сотрудники, обращаем Ваше внимание, что в ВятГУ практикуется 3 различных вида командировки, оформление каждого из которых имеет свои особенности. В связи с этим ниже будет обозначено 3 варианта оформления командировки.

• Сотрудник выезжает в командировку в пределах Российской Федерации, не являясь при этом лицом, сопровождающим студентов в командировку.

1.1. Для оформления выезда в командировку сотрудник, направляемый в командировку, должен скачать с сайта и заполнить в пределах своей компетенции 2 следующих бланка документов:

К указанным документам должны быть приложены письма, приглашения, иные документы (или их копии), обосновывающие целесообразность и необходимость поездки сотрудника в командировку.

В служебной записке, сотрудник, направляемый в командировку, ставит свою подпись, самостоятельно визирует ее у своего непосредственного руководителя, а также для лиц из числа профессорско-преподавательского состава – у декана факультета, директора института.

1.2. Весь вышеуказанный пакет документов сотрудник, направляемый в командировку, самостоятельно несет на подпись сотруднику Управления бухучета, контролирующему расходы на служебные командировки.Контактное лицо в Управлении бухучета – Анна Васильевна Смирнова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 221, тел. 32-14-85).

1.3. После этого весь пакет документов сотрудник, направляемый в командировку, самостоятельно визирует у главного бухгалтера-руководителя Департамента экономики и финансов Сергея Александровича Пересторонина (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 218, тел. 742-898) .

1.4. Далее указанный в п. 1.1. пакет документов не позднее чем за 5 рабочих дней до выезда в командировку должен быть представлен в Управление по работе с персоналом для проверки правильности заполнения и подготовки приказа о направлении сотрудника в командировку. Контактное лицо – ведущий специалист по кадрам Надежда Владиславовна Лютова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 302, тел. 742-925) .

Обращаем Ваше внимание на то, что дальнейшее оформление служебной командировки осуществляется сотрудником Управления по работе с персоналом самостоятельно, без участия сотрудника, направляемого в командировку.

После подготовки приказа все документы (приказ, служебная записка, заявление на командировочные расходы, иные документы, обосновывающие необходимость командирования сотрудника) передаются сотрудником Управления по работе с персоналом для подписания ректором университета (лицом, его замещающим).

После согласования и подписания документов ректором все документы (приказ, служебная записка, заявление на командировочные расходы, иные документы, обосновывающие необходимость командирования сотрудника) сотрудником Управления по работе с персоналом передаются в Управление бухучета для перечисления аванса на командировочные расходы.

1.5. Не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения из командировки сотрудник обязан предъявить авансовый отчет об израсходованных суммах в Управление бухучета с прилагаемыми подтверждающими документами (проездными билетами, документами, подтверждающими оплату проживания) и произвести окончательный расчет по ним. Контактное лицо в Управлении бухучета – Анна Васильевна Смирнова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 221, тел.32-14-85) .

• Сотрудник выезжает в командировку в качестве лица, сопровождающего студентов в командировке.

2.1. Для оформления выезда в командировку сотрудник, направляемый в командировку в качестве лица, сопровождающего студентов, сотрудник должен скачать с сайта и заполнить в пределах своей компетенции 2 следующих бланка документов:

А так же необходим пакет документов на оформление студенческих командировок, с которым вы можете ознакомиться, пройдя по следующей ссылке

К указанным документам должны быть приложены письма, приглашения, иные документы (или их копии), обосновывающие целесообразность и необходимость поездки сотрудника в командировку.

В служебной записке, сотрудник, направляемый в командировку, ставит свою подпись, самостоятельно визирует ее у своего непосредственного руководителя, а также для лиц из числа профессорско-преподавательского состава – у декана факультета, директора института.

2.2. Весь вышеуказанный пакет документов сотрудник, направляемый в командировку, самостоятельно несет на подпись сотруднику Управления бухучета, контролирующему расходы на служебные командировки. Контактное лицо в Управлении бухучета – Анна Васильевна Смирнова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 221, тел.32-14-85).

2.3. После этого весь пакет документов сотрудник, направляемый в командировку, самостоятельно визирует у главного бухгалтера-руководителя Департамента экономики и финансов Сергея Александровича Пересторонина (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 218, тел. 742-898) .

2.4. Далее указанный в п. 1.1. пакет документов не позднее чем за 5 рабочих дней до выезда в командировку должен быть представлен в Управление по работе с персоналом для проверки правильности заполнения и подготовки приказа о направлении сотрудника в командировку. Контактное лицо – ведущий специалист по кадрам Надежда Владиславовна Лютова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 302, тел. 742-925) .

Обращаем Ваше внимание на то, что дальнейшее оформление служебной командировки осуществляется сотрудником Управления по работе с персоналом самостоятельно, без участия сотрудника, направляемого в командировку.

После подготовки приказа все документы (приказ, служебная записка, заявление на командировочные расходы, иные документы, обосновывающие необходимость командирования сотрудника) передаются сотрудником Управления по работе с персоналом для подписания ректором университета (лицом, его замещающим).

После согласования и подписания документов ректором все документы (приказ, служебная записка, заявление на командировочные расходы, иные документы, обосновывающие необходимость командирования сотрудника) сотрудником Управления по работе с персоналом передаются в Управление бухучета для перечисления аванса на командировочные расходы.

2.5. Не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения из командировки сотрудник обязан предъявить авансовый отчет об израсходованных суммах в Управление бухучета с прилагаемыми подтверждающими документами (проездными билетами, документами, подтверждающими оплату проживания) и произвести по ним окончательный расчет. Контактное лицо в Управлении бухучета – Анна Васильевна Смирнова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 221, тел.32-14-85).

• Сотрудник выезжает в командировку за пределы Российской Федерации.

3.1. Для оформления выезда в командировку за пределы РФ сотрудник, направляемый в командировку, должен скачать с сайта и заполнить в пределах своей компетенции 2 следующих бланка документов:

К указанным документам должны быть приложены письма, приглашения, иные документы (или их копии), обосновывающие целесообразность и необходимость поездки сотрудника в командировку.

В служебной записке, сотрудник, направляемый в командировку за пределы РФ, ставит свою подпись, самостоятельно визирует ее у своего непосредственного руководителя, а также для лиц из числа профессорско-преподавательского состава – у декана факультета, директора института.

3.2. Весь вышеуказанный пакет документов сотрудник, направляемый в командировку, самостоятельно несет на подпись сотруднику Управления бухучета, контролирующему расходы на служебные командировки. Контактное лицо в Управлении бухучета – Анна Васильевна Смирнова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 221, тел.32-14-85) .

3.3. После этого весь пакет документов сотрудник, направляемый в командировку, самостоятельно визирует у главного бухгалтера-руководителя Департамента экономики и финансов Сергея Александровича Пересторонина (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 218, тел. 742-898) .

3.4. Далее указанный в п. 1.1. пакет документов не позднее чем за 5 рабочих дней до выезда в командировку должен быть представлен в Управление по работе с персоналом для проверки правильности заполнения, дальнейшего согласования и подготовки приказа о направлении сотрудника в командировку. Контактное лицо – ведущий специалист по кадрам Надежда Владиславовна Лютова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 302, тел. 742-925).

Обращаем Ваше внимание на то, что дальнейшее оформление служебной командировки осуществляется сотрудником Управления по работе с персоналом самостоятельно, без участия сотрудника, направляемого в командировку.

После подготовки приказа все документы (приказ, служебная записка, заявление на командировочные расходы, иные документы, обосновывающие необходимость командирования сотрудника) передаются сотрудником Управления по работе с персоналом для подписания ректором университета (лицом, его замещающим).

После согласования и подписания документов ректором все документы (приказ, служебная записка, заявление на командировочные расходы, иные документы, обосновывающие необходимость командирования сотрудника) сотрудником Управления по работе с персоналом передаются в Управление бухучета для перечисления аванса на командировочные расходы.

3.5. Не позднее 3-х рабочих дней со дня возвращения из командировки сотрудник обязан предъявить авансовый отчет об израсходованных суммах в Управление бухучета с прилагаемыми подтверждающими документами (проездными билетами, документами, подтверждающими оплату проживания) и произвести окончательный расчет по ним. Контактное лицо в Управлении бухучета – Анна Васильевна Смирнова либо лицо, ее замещающее (ул. Московская, д. 36, учебный корпус 1, кабинет 221, тел.32-14-85).

ВНИМАНИЕ! Документы, оформленные с нарушением вышеизложенного порядка, к оплате приниматься не будут.

Также напоминаем, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 года № 1595, внесены изменения в Акты Правительства Российской Федерации, регулирующие порядок оформления документов при направлении сотрудников в командировки. Вышеуказанным Постановлением отменена необходимость оформления ранее обязательных документов, а именно командировочного удостоверения. В случае если сотруднику, направляемому в командировку необходим документ, подтверждающий направление в командировку, он может обратиться в Управление по работе с персоналом и получить выписку из приказа о направлении в командировку.

Все документы необходимые для оформления командировки должны быть заполнены на русском языке.

Если сотрудник едет в командировку, оплачиваемую принимающей стороной, заявление на командировочные расходы не оформляется.
Если у сотрудника заключено несколько трудовых договоров по разным должностям, и он едет по одной из этих должностей в служебную командировку, то по остальным должностям он должен оформить отпуск без сохранения заработной платы. Заявление на отпуск без сохранения заработной платы >> .образец для заполнения.

ОТМЕНА КОМАНДИРОВКИ ИЛИ ИЗМЕНЕНИЕ СРОКОВ

В случае, если командировка отменяется, или изменяются сроки командировки, то необходимо предоставить в управление по работе с персоналом служебную записку от сотрудника, который ездил к служебную командировку, в которой должны быть указаны причины отмены или изменений сроков командировки.

Служебная командировка - порядок оформления и документы

Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок.

Служебные поездки работников. постоянная работа которых осуществляется в пути или имеет разъездной характер, служебными командировками не признаются (статья 166 ТК РФ).

Существуют ограничения для направления отдельных категорий работников в командировки:

• согласно ст. 259 ТК РФ запрещено отправлять в любую служебную командировку беременную женщину;
• несовершеннолетних работников также нельзя отправлять в командировку (однако могут быть исключения, которые определяются ст. 268 ТК РФ);
• согласно ч. 3 ст. 203 ТК РФ сотрудник, с которым заключен ученический договор, может направляться в командировки, связанные только с ученичеством;
• согласно ст. 259 и 264 ТК РФ работники направляются в командировку только с письменного согласия и если это не запрещено медицинскими рекомендациями женщинам, которые имеют маленьких детей (до 3 лет), матерям и отцам, воспитывающим детей до 5 лет без супруга (супруги), а также опекунам (попечителей) несовершеннолетних, работникам, имеющим детей-инвалидов, а также осуществляющим уход за больным членом семьи;

При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от командирования.

В служебные командировки на основании распоряжения руководителя могут быть направлены только работники, состоящие с работодателем в трудовых отношениях.

Если в поездку направляется лицо, с которым у организации заключен гражданско-правовой договор, это не командировка.

При направлении сотрудника в командировку, оформляются:

• приказ (распоряжение) (форма №Т-9 или №Т-9а применяется для направления в командировку группы работников);
• служебное задание (форма №Т-10а);
• командировочное удостоверение (форма №Т-10).

В служебном задании подробно описывается цель командировки. Служебное задание оформляется по форме Т-10а, которая утверждена постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 № 1. Оформленное служебное задание подписывает руководитель структурного подразделения и руководитель организации.

В графе "Краткий отчет о выполнении задания" работник по возвращению из командировки описывают проделанную работу.

Командировочное удостоверение подтверждает срок пребывания в командировке. Оно выписывается в одном экземпляре по форме Т-10 и выдается работнику. В каждом месте назначения указывается время прибытия и отъезда, отметки заверяются подписью уполномоченного лица и печатью организации.

Командировочное удостоверение не оформляется, если работник направляется в командировку за пределы территории РФ, кроме случаев командирования в государства СНГ, с которыми заключены межправительственные соглашения.

Учет командируемых работников ведется в журнале учета работников, выбывающих в служебные командировки из командирующей организации.

Должность (место работы) и зарплата согласно ст. 167 ТК РФ сохраняются за сотрудником, который направлен в командировку. Кроме того, работнику возмещаются расходы, связанные с командировкой.

В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать работнику (статья 168 ТК РФ):

• расходы по проезду;
• расходы по найму жилого помещения;
• дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные);
• иные расходы, произведенные работником с разрешения работодателя.

Остальные процедуры и документы смотрите в разделе: кадровое делопроизводство .

Наиболее популярные шаблоны кадровых документов, используемые с данной процедурой:

Техподдержка 8-800-333-14-84 Звонок по РФ бесплатный ICQ: 609-394-313 E-mail: support@freshdoc.ru Skype: freshdoc.support Отдел продаж +7 (495) 212-14-84 sales@freshdoc.ru Заказать звонок

• Тарифы
• Интеграция с 1С
• Партнерам
• Для СМИ
• Проекты
• О компании
• Видеогид
• Блог
• Способы оплаты
• Лицензии и сертификаты

• Правила использования сервиса
• Правила использования информации с сайта
• Политика конфиденциальности

Копирование и дальнейшее распространение любых текстов с сайта freshdoc.ru без разрешения авторов или администрации сайта, а также заимствование фрагментов текстов будет рассматриваться как нарушение авторских прав. Помните об ответственности, предусмотренной ст.146, п.3 УК РФ. Смотрите правила.
© 2016 DocLab