Руководства, Инструкции, Бланки

какой экземпляр бланка строгой отчетности отдается заказчику

Категория: Бланки/Образцы

Описание

Квитанции ф

Наша бюджетная организация принимает наличные деньги за оказание образовательных услуг по квитанциям ф.0504510. Выписываем под копирку, себе оставляем оригинал, копию отдаем на руки (штампы и печати на копии "живые"). Сегодня у меня подняли скандал, требуя оригинал квитанции, якобы их бухгалтерия не принимает к авансовому отчету копию квитанции. Созвонилась с бухгалтерией этого скандалиста, меня тыкнули носом, что на квитанции стоит основание Приказ №148Н от 30.12.2008г, а в приказе есть абзац "Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится по бланкам строгой отчетности - Квитанциям (ф. 0504510) и Приходным кассовым ордерам (ф. 0310001). В случае приема наличных денежных средств уполномоченными лицами последние ежедневно сдают в кассу учреждения денежные средства, оформленные Реестром сдачи документов, с приложением квитанций (копий)." И вот это слово (копий) является основанием, что копии я оставляю себе, а оригинал на руки.
Помогите разобраться, пожалуйста, как правильно надо поступить!

Мы тоже принимаем наличные за оказание платных услуг, но себе оставляем копии,а не оригиналы. Оригиналы отдаются покупателю.

Вот меня и волнует где именно, в каком документе написано, кому оригинал, а кому копию. Нас ведь каждый год проверяют и за 15 лет никто ни единого замечания не сделал, да и претензий ни одной не было, это первый раз.

Ну, сами посудите, например, как БСО можно рассмотреть билет на поезд. Вам же не копию дают, а оригинал. Я не нашла, конечно, что оригинал отдается, но когда мы начинали работать, было Пост.Прав-ва 171 про БСО, там было написано, что копии и неиспользованные и испорченные бланки хранятся не менее 5 лет. Из этих слов и сделала вывод, что остаются копии. Честно говоря, Росфиннадзор ничего не сказал.

Помогите разобраться, пожалуйста, как правильно надо поступить!
Строго говоря, если приниципиального преклонения перед клиентом нет, можно послать его лесом.
148н как раз не устанавливает, какой именно экземпляз исполнитель оставляет себе, допуская как оригинал, так и копию. Так что его ссылка на 148н необоснована.


Вот меня и волнует где именно, в каком документе написано, кому оригинал, а кому копию. Если говорить об НПА, то ни в каком.
А старая "традиция" отдавать заказчику ТРЕТИЙ экземпляр, заложена очень давно, и озвучивалась Минфином еще в 1995 году, см. например, письмо 16-00-30-35.
Понятно, что письмо сейчас не НПА, но многие бюджетники так и работают.

Но логически правильнее конечно же отдавать клиенту первый экземпляр БСО.

Наша бюджетная организация принимает наличные деньги за оказание образовательных услуг по квитанциям ф.0504510. Выписываем под копирку, себе оставляем оригинал, копию отдаем на руки (штампы и печати на копии "живые"). Сегодня у меня подняли скандал, требуя оригинал квитанции, якобы их бухгалтерия не принимает к авансовому отчету копию квитанции. Созвонилась с бухгалтерией этого скандалиста, меня тыкнули носом, что на квитанции стоит основание Приказ №148Н от 30.12.2008г, а в приказе есть абзац "Прием в кассу наличных денежных средств от физических лиц производится по бланкам строгой отчетности - Квитанциям (ф. 0504510) и Приходным кассовым ордерам (ф. 0310001). В случае приема наличных денежных средств уполномоченными лицами последние ежедневно сдают в кассу учреждения денежные средства, оформленные Реестром сдачи документов, с приложением квитанций (копий)." И вот это слово (копий) является основанием, что копии я оставляю себе, а оригинал на руки.
Помогите разобраться, пожалуйста, как правильно надо поступить!

Вы должны дать оригинал, так как по правилам ведения бухгалтерского учета подотчетные лица представляют оригиналы, и к бухгалтерскому учету принимаются только первичные документы, поэтому вам при расчетах всегда дают оригинальные документы а не их копии. И если вы его пошлете лесом то он может написать жалобу на вас и вас взгреют.

Вы должны дать оригинал, так как по правилам ведения бухгалтерского учета подотчетные лица представляют оригиналы, и к бухгалтерскому учету принимаются только первичные документы, поэтому вам при расчетах всегда дают оригинальные документы а не их копии. И если вы его пошлете лесом то он может написать жалобу на вас и вас взгреют.

Кассовый аппарат, без которого Вы работаете по квитанциям, выдает оригинал кассового чека. Все билеты, авто, жд, авиа, оригиналы выдаются покупателю. В танках выдают оригинал квитанции или платежного документа.
Еще, была у нас проверка налоговой (контрольная закупка), так мы все документы оформили в соответствии с Постановлением "О. без использования кассовых аппаратов", копию оставили себе. Налоговики составили акт о контрольной закупке, по специальному акту вернули свои деньги, но оригинал квитанции приложили к своему акту в котором написано, что НАРУШЕНИЙ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПЛАТЕЖА КЛИЕНТА НЕТ!

У нас бюджетное учреждение, работаем с бланками 0504510. Мое мнение, что в бухгалтерии должна оставаться копия квитанции) Начинаем думать логично) Например: кассир принял у клиента Ивановой 1100 руб. выписал оригинал квитанции на сумму 1000 руб. а второй экз. тоже как оригинал на 1100 руб.,который отдал Ивановой, таким образом заработал в свой карман 100 руб. Лично я не принимаю оригиналы квитанций только копии

Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

Powered by vBulletin® Version 4.2.1 Copyright © 2016 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot

какой экземпляр бланка строгой отчетности отдается заказчику:

  • скачать
  • скачать
  • Другие статьи

    КАК ВЫПИСЫВАТЬ (ЗАПОЛНЯТЬ) БСО ПРИ РАСЧЕТАХ С КЛИЕНТАМИ?

    Кассовый чек при получении аванса будет особенным

    Налоговая служба сообщила о требованиях к реквизитам на кассовом чеке в случае получения и зачета аванса. В разрабатываемых налоговиками форматах чеков, которые будут пробивать онлайн-ККТ, есть особая отметка для расчетов авансом.

    Предельный размер базы для начисления взносов на 2017 год уже утвержден

    Правительство РФ окончательно определилось с лимитами страховой базы для начисления взносов на следующий год.

    Подготовьтесь к переходу на новые взносы

    С нового года взыскивать недоимки по взносам (кроме взносов «на травматизм») за периоды до 01.01.2017 будет ФНС – на основании данных, которые передадут ей фонды. Чтобы снизить вероятность неизбежных в таких случаях накладок, до конца декабря нужно:

    Регистрация юрлиц и ИП: новые правила

    Минфин актуализировал процедуру госрегистрации организаций, индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств.

    6-НДФЛ: как устранить ранее допущенные ошибки и не сделать новых

    Если в конце года работодатель обнаружил, что 6-НДФЛ за I квартал был сдан с ошибкой (например, была завышена сумма дохода и, соответственно, налога), сдать уточненные расчеты придется не только за I квартал, но и за все последующие отчетные периоды.

    Проверьте свои коды по ОКВЭД

    С 01.01.2017 будет действовать только новый ОКВЭД2 (ОК 029-2014) (Приказ Росстандарта от 10.11.2015 № 1745-ст). ФНС уже автоматически изменила имеющиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП коды видов деятельности по старому ОКВЭД на коды по новому Классификатору. Запросите выписку из реестра и проверьте присвоенные вам новые коды – не произошло ли при перекодировке ошибок.

    Граждан с нелегальными доходами пенсий не лишат, но задуматься о будущем заставят

    ПФР опубликовал заявление, в котором опроверг слухи о планах фонда исключить из пенсионной системы граждан, не платящих налоги и взносы. При этом планируется активизировать работу по борьбе с нелегальной занятостью.

    КАК ВЫПИСЫВАТЬ (ЗАПОЛНЯТЬ) БСО ПРИ РАСЧЕТАХ С КЛИЕНТАМИ?

    Бланк строгой отчетности (БСО) должен заполняться четко и разборчиво, исправления недопустимы. Неправильно заполненный бланк считается испорченным и должен быть сдан работнику, ответственному за хранение БСО п. 10 Положения о наличных расчетах без ККТ .

    При оплате услуг наличными или пластиковой картой работник, ответственный за ведение наличных расчетов п. 20 Положения о наличных расчетах без ККТ :

    1) заполняет БСО, но пока не ставит на нем личную подпись;

    2) получает деньги от клиента, называет их сумму и помещает отдельно на виду у клиента. При оплате пластиковой картой вставляет карту в устройство для считывания информации с платежных карт и получает подтверждение об оплате;

    3) подписывает БСО (кроме БСО, утвержденных для учреждений культуры);

    4) оставляет себе копию (отрывную часть, корешок) БСО и выдает клиенту БСО:

    - если услуги оплачиваются наличными - вместе со сдачей, называя ее сумму;

    - если услуги оплачиваются пластиковой картой - вместе с документом, подтверждающим совершение операции с пластиковой картой;

    5) в конце рабочего дня (смены) предъявляет копии (отрывные части, корешки) всех выданных клиентам БСО кассиру или главному бухгалтеру организации одновременно с передачей наличной выручки;

    6) после оформления приема наличных денег передает копии (отрывные части, корешки) выданных клиентам БСО и испорченные бланки ответственному за хранение БСО.

    Как учесть изготовление и списание БСО? >>>

    Подробнее о порядке расчетов за товары (работы, услуги) наличными читайте в Путеводителе по сделкам "Расчеты за товары (работы, услуги) наличными денежными средствами" >>>

    Как исчислять НДС и выставлять счета-фактуры при розничной продаже товаров (реализации работ, услуг) населению? >>>

    Издательство «Главная книга», © 2016. Сборник типовых ситуаций. 2016-12-23 .

    Новостная рассылка для бухгалтера

    Ежедневно мы отбираем важные для работы бухгалтера новости, экономя ваше время.

    Получайте бесплатную рассылку бухгалтерских новостей на электронную почту.

    Оформление документов - Вопрос эксперту Контур

    10 апреля 2015 в 19:05

    Добрый день! Подскажите пожалуйста, ООО коммерческая стоматологическая клиника при расчетах с населением использует бланки строгой отчетности (БСО) форма БО-17 :

    1. Можно получить пример заполнения данного бланка.

    2. В данной форме бланка строка «Код услуги», что это означает ОКВЭД.

    3. В данной форме бланка строка «Со ст.779-783 ГК РФ ознакомлен», кто в данной строке должен ставить подпись клиент или врач.

    4. В данной форме бланка строка «Срок гарантии», кто ее должен заполнять врач.

    5. Наименование услуг необходимо писать развернуто как указанно в прайс-листе или можно просто прописывать стоматологические услуги.

    6. БСО самокопирующиеся при заполнении получается 3 экземпляра, какой экземпляр нужно отдавать клиенту, какой экземпляр нужно подкладывать в кассу, а какой экземпляр остается в бланках.

    7. В БСО необходимо проставлять печать, можно проставлять печать для документов или должна быть только банковская печать.

    8. Приобретенная пачка БСО уже прошита, нужно ли эту пачку нумеровать и прописывать, что в данной пачке прошито и пронумеровано столько- то листов и проставлять печать.

    9. Для заполнения в БСО реквизитов «Исполнителя» будит заказываться штамп,проставление данного штампа должно строго соответствовать прописанным строкам в БСО или нет, главное чтобы в штампе были указанны все необходимые реквизиты.

    Порядок использования БСО

    Порядок использования БСО

    Библиотека является бюджетным учреждением и оказывает платные услуги с применением бланков строгой отчетности. Порядок работы с бланками строгой отчетности закреплен приказом генерального директора и внесен в учетную политику учреждения. Заведующие отделами при приеме наличных средств заполняют БСО, Первый экземпляр сдают вместе с наличными средствами в бухгалтерию, а копию отдают потребителям. Такой порядок установлен для предотвращения подделок заведующими отделами (первый экземпляр нельзя подделать). Является ли это гру бым нарушением законодательства

    Приказом руководителя организации Порядок по заполнению и применению БСО устанавливаться не может

    Этот Порядок установлен законодательно и должен соблюдаться.

    Оригинал Квитанции на оплату услуг нужно отдавать Потребителю, в бухгалтерию организации следует отдавать Квитанцию, заполненную под копирку.

    Оригинал отдается Заказчику.

    Например, Ситуация с электронным билетом.

    Заказчик получил оригиналы документов, оформленных на бланках строгой отчетности (маршрут/квитанцию, контрольный купон электронного билета и т.д.).

    В Вашем случае Вы должны оригинал отдавать Потребителю услуг, а себе для отчета, в бухгалтерию сдавать Квитанцию, заполненную под копирку.

    В качестве примера приведено письмо Минфина России от 20.04.1995 № 16-00-30-33 «Об утверждении форм документов строгой отчетности»

    Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах Системы Главбух

    1. Ситуация:Какие документы, подтверждающие расходы на проезд, должен предъявить сотрудник по окончании командировки, если он приобрел билеты на поезд или самолет в электронной форме

    В бухучете понесенные расходы подтверждают первичные документы, оформленные в соответствии с требованиями части 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.

    Налоговый кодекс РФ не содержит списка обязательных документов, которыми можно подтвердить расходы на проезд к месту командировки и обратно. Факт осуществления расходов может подтвердить любой документ, который:

    • оформлен в соответствии с требованиями законодательства России или обычаями делового оборота государства, где они были произведены;
    • косвенно подтверждает произведенные расходы.

    Это следует из положений пункта 1 статьи 252 Налогового кодекса РФ.

    При приобретении электронного билета необходимо подтвердить:

    Оплату билета может подтвердить один из следующих документов:*

    • чек контрольно-кассовой техники;
    • слипы, чеки электронных терминалов при проведении операций с использованием банковской карты, держателем которой является командированный сотрудник;
    • подтверждение банком проведенной операции по оплате электронного билета;
    • другой документ, подтверждающий оплату поездки, оформленный на утвержденном бланке строгой отчетности.

    При этом к документам, оформленным на бланках строгой отчетности и подтверждающим покупку билета, относятся:*

    • маршрут/квитанция, которая является бланком строгой отчетности, в отношении подтверждения расходов на проезд авиатранспортом* (п. 2 приказа Минтранса России от 8 ноября 2006 г. № 134 );
    • контрольный купон электронного проездного документа (билета) (выписка из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на железнодорожном транспорте), который является бланком строгой отчетности, в отношении подтверждения расходов на проезд железнодорожным транспортом* (п. 2 приказа Минтранса России от 21 августа 2012 г. № 322. письмо Минфина России от 8 ноября 2011 г. № 03-03-06/1/719 );
    • квитанция электронного многоцелевого документа, которая является бланком строгой отчетности, в отношении подтверждения расходов на проезд всеми видами пассажирского транспорта* (п. 2 приказа Минтранса России от 18 мая 2010 г. № 116 ).

    Факт поездки подтверждает распечатка электронного билета на бумажном носителе с одновременным представлением посадочного талона.

    Следует отметить, что при наличии документов, которые подтверждают направление сотрудника в командировку, достаточно иметь один из двух документов, подтверждающих поездку: только распечатку электронного билета или только посадочный талон. Такой вывод следует из писем Минфина России от 6 марта 2012 г. № 03-04-06/3-57. от 4 июня 2010 г. № 03-03-06/1/384. от 21 августа 2008 г. № 03-03-06/1/476 и от 7 сентября 2007 г. № 03-03-06/1/649 .

    Косвенным подтверждением расходов, связанных с проездом в командировку, при налогообложении прибыли может служить одновременное наличие:

    • документов, которые подтверждают направление сотрудника в командировку (например, приказ руководителя);
    • документов, которые подтверждают пребывание сотрудника в командировке (например, счета гостиниц, счета-фактуры, квитанции к приходному кассовому ордеру, кассовые чеки, акты).

    При этом в распечатке электронного билета (посадочном талоне) должны быть указаны реквизиты, позволяющие идентифицировать проезд сотрудника в командировку (в частности, инициалы и фамилия пассажира, номер рейса, маршрут, стоимость билета, дата полета или проезда, номер посадочного места). При необходимости может быть указана и другая информация (письмо Минфина России от 9 ноября 2011 г. № 03-03-07/50 ).

    Если распечатки электронного билета и (или) посадочного талона нет (например, были утеряны сотрудником), расходы по проезду можно подтвердить архивной справкой, выданной авиаперевозчиком (его представителем) и заверенной его печатью. В ней должны быть отражены все необходимые данные, подтверждающие факт приобретения билета и его стоимость (Ф.И.О. сотрудника, маршрут, номер рейса, номер посадочного места, стоимость билета, дата полета и т. п.). Такой порядок установлен в письмах Минфина России от 6 июня 2012 г. № 03-03-06/4/61. от 9 ноября 2011 г. № 03-03-07/50. от 21 сентября 2011 г. № 03-03-07/33. от 22 марта 2010 г. № 03-03-06/1/168 .

    Если электронный билет (архивная справка) составлен на иностранном языке, для подтверждения расходов к нему должен быть приложен перевод основных реквизитов на русский язык. При этом в отношении электронного авиабилета необходимо учитывать следующее. Основные реквизиты авиабилета (месяц даты отправления рейса, наименование и (или) коды аэропортов/пунктов отправления и назначения, код валюты и форма оплаты) указаны кодом на латинице из соответствующего Единого международного кодификатора. Перечень кодификаторов приведен на официальном сайте Минтранса России в рубрике «Авиация» (Документы/Минтранс/Авиация). Если в электронном авиабилете значения, обозначенные на иностранном языке, совпадают с наименованием реквизитов, приведенных в соответствующих кодификаторах, то в целях признания расходов дополнительного перевода на русский язык не требуется. Аналогичные разъяснения содержатся в письмах ФНС России от 7 июня 2011 г. № ЕД-4-3/8983. от 26 апреля 2010 г. № ШС-37-3/656. В противном случае (при несоответствии реквизитов электронного авиабилета кодификаторам) для подтверждения расходов должен быть приложен перевод основных реквизитов на русский язык.

    Внимание: для целей вычета НДС по электронным билетам наличие маршрут/квитанции (контрольного купона электронного проездного документа, квитанции электронного многоцелевого документа), оформленной на утвержденном бланке строгой отчетности (с выделенной суммой налога), является обязательным (п. 1 и 7 ст. 172 НК РФ).

    действительный государственный советник РФ 3-го класса

    2. письмо Минфина России от 20.04.1995 № 16-00-30-33 «Об утверждении форм документов строгой отчетности»

    «3. Указания по заполнению и применению
    форм бланков строгой отчетности*

    Форма БО-5
    Форма БО-5 применяется при оформлении заказов на услуги химической чистки, крашения и ремонтные работы, выполняемые предприятиями химчистки, как при предварительной, так и последующей формах оплаты. Форма БО-5 выписывается приемщиком в трех экземплярах под копирку.
    Первый экземпляр (наряд-заказ) сопровождает заказ в производство и является основанием для списания материальных ценностей и начисления заработной платы.

    Второй экземпляр (квитанция) передается заказчику для подтверждения заказа и его стоимости (при предварительной форме оплаты). При получении заказа заказчик возвращает квитанцию приемщику. Квитанция служит основанием для оценки качества оказания услуги (при неудовлетворительном выполнении заказа заказчик отрывает от квитанции специальный талон).*
    Третий экземпляр (копия квитанции) используется для учета выручки. При последующей форме оплаты данные об оплате заказа вносятся под копирку во все три экземпляра при оплате заказа. Затем копия квитанции передается в бухгалтерию предприятия по реестру и служит контрольным документом как по учету квитанций, так и по учету заказов».*

    * Так выделена часть материала, которая поможет Вам принять правильное решение.

    эксперт БСС «Системы Главбух»

    Наталией Зориной
    ведущим экспертом БСС «Системы Главбух»

    Пожалуйста помогите

    Игорь1978 26 Sep 2014

    Добрый день. Помогите пожалуйста с бухгалтерским учетом. Работаю в ювелирке давно, но в бухгалтерии бардак, как и у всех ювелиров (кого знаю) - есть желание навести порядок.

    Ювелирная мастерская -Изготовление ювелирных изделий из давальческого металла физ лиц -

    ЕНВД работаю с БСО-наличка.

    Собственное изготовление ювелирных изделий для дальнейше продажи или комиссии только с магазинами (не с физиками)-6% с дохода-только безнал на расчетный счет.

    Заказываю или покупаю на заводе ювелирные изделия и здаю на комиссию -6%

    Что должен вести, я так понял кассовая книга уже не нужна?

    Книга учета доходов-расхдов нужна- отражаем там и работу по ЕНВД и по 6%??

    С Уважением, Игорь.

    П.С. что вообще нужно делать с бланками БСО (извините за возможно идиотский вопрос)

    Просто некоторые знакомые выбрасывают даже. Я пока храню. Выписываю квитанцию в оригинале для себя, под копирку наряд-заказ для себя, под копирку копия квитанции для клиента.

    П.П.С. Наемников нет.

    IrinaB 26 Sep 2014

    Что должен вести, я так понял кассовая книга уже не нужна?

    Книга учета доходов-расхдов нужна- отражаем там и работу по ЕНВД и по 6%??

    Совершенно верно, с 1 июня 14г. кассовая дисциплина для ИП отменена (не ведете кассовою книгу, не оформляете ПКО, РКО и не утверждаете лимит по кассе).

    КУДиР ведете только по УСН 6%. В Книге фиксируете свой доход по УСН.

    По ЕНВД КУДиР не ведется. При ЕНВД в произвольной форме ведется учет физ. показателей (например в тетрадке). И т.к. работаете с БСО, то ведете Журнал учета БСО.

    П.С. что вообще нужно делать с бланками БСО (извините за возможно идиотский вопрос)

    Копии (корешки) ни в коем случае не выбрасываются. Что делать с БСО и как хранить расписано (очень подробно) в Положение Правительства РФ №359 от 06.05.08г.

    Игорь1978 26 Sep 2014

    Огромное спасибо за Ваш ответ. Еще раз уточнюсь: т.е. весь приход наличности от физических лиц по ЕНВД в книге КУДиР не отражается, а записывается в тетрадь как бы сам для себя фиксирую сколько получил. В моем случае в КУДиР будет отражаться грубо говоря только движение по счету (т.к. с наличкой по 6% не работаем) + траты наличности. Плюс заводим журнал учета бланков БСО, где фиксируем когда и сколько бланков купил, когда использовал или испортил??

    В квитанциях у нас нет корешков бланки БО10-ДМ пачка из 33*3 пронумерованных квитанций, где под одним и тем же номером заподряд идет наряд-заказ, квитанция и копия квитанции, далее тройка со следующим номером.

    С Уважением, Игорь.

    Еще раз спасибо за ответ, а то унас у ювелиров лес густой (работаешь сам на себя, сам себе бухгалтер, сам себе работник, не поймешь, толи работать, то ли с бумагами возиться, а на бухгалтера денег нет).

    IrinaB 26 Sep 2014

    Огромное спасибо за Ваш ответ. Еще раз уточнюсь: т.е. весь приход наличности от физических лиц по ЕНВД в книге КУДиР не отражается, а записывается в тетрадь как бы сам для себя фиксирую сколько получил. В моем случае в КУДиР будет отражаться грубо говоря только движение по счету (т.к. с наличкой по 6% не работаем) + траты наличности. Плюс заводим журнал учета бланков БСО, где фиксируем когда и сколько бланков купил, когда использовал или испортил??

    В квитанциях у нас нет корешков бланки БО10-ДМ пачка из 33*3 пронумерованных квитанций, где под одним и тем же номером заподряд идет наряд-заказ, квитанция и копия квитанции, далее тройка со следующим номером.

    С Уважением, Игорь.

    Еще раз спасибо за ответ, а то унас у ювелиров лес густой (работаешь сам на себя, сам себе бухгалтер, сам себе работник, не поймешь, толи работать, то ли с бумагами возиться, а на бухгалтера денег нет).

    Доход по ЕНВД в КУДиР не отражается. Для себя доход по физикам хотите учитывайте хотите нет (это уже Ваше личное дело. Никто проверять реальный Ваш доход по ЕНВД не будет). По ЕНВД в тетрадке ведете только учет физ.показателей (физ.показатель у Вас, насколько понимаю, "кол-во сотрудников включая ИП").

    В КУДиР будете отражать приход по р/сч (раз с наличкой по УСН не работаете). Траты наличности в КУДиР не отражаете. Графу "Расходы" в КУДиР заполняют только налогоплательщики на УСН "Доход-Расход". Ваша графа - это "Доходы", и всё.

    По БСО всё верно. Если нет корешков, значит храните копии (как хранить в Постановлении, думаю, уже прочитали).

    Игорь1978 27 Sep 2014

    Спасибо за оперативный ответ.

    Добрый день. Я себе оставлял оригинал квитанции, а клиенту отдавал копию квитанции под копирку, так получается не правильно. Что мне теперь делать ?

    С Уважением, Игорь.

    П.С. нашел в интернете

    Форма БО-10 ДМ «Наряд – заказ», «Квитанция», «Копия квитанции».
    При оформлении индивидуальных заказов на ремонт и изготовление ювелирных изделий из драгоценных металлов и камней применяется форма БО-10ДМ.
    Заполняется данная форма приемщиком в трех экземплярах под копирку.
    Наряд-заказ (код формы по ОКУД 0790028) – первый экземпляр – передается в производство для сопровождения заказа, является основанием для начисления заработной платы исполнителям и списания материалов. В данном экземпляре предусмотрен раздел «Наименование работ и доплат», в котором отражаются доплаты за проставление пробы, почтовые и прочие расходы. Также на первом экземпляре есть специальная зона для зарисовки эскиза.
    Квитанция (код формы по ОКУД 0790027) – второй экземпляр – выдается заказчику и является основанием для получения готового изделия и оценки его качества. При выдаче готового заказа данный экземпляр возвращается исполнителю.
    Копия квитанции (код формы по ОКУД 0790027) – третий экземпляр – выдается заказчику вместе с готовым заказом. На этом экземпляре есть гарантийный талон, заполняемый исполнителем.
    На всех экземплярах формы делается отметка о выдаче выполненного заказа, которая подтверждается подписью заказчика.

    Я так понял, что оригинал будет только наряд заказ а квитанция и копия квитанции будет под копирку-подписи тоже под копирку или везде оригинал подписи? Что будет если заказчик потеряет или испортит квитанцию? Как тогда ему выдавать заказ и что хранить. если квитанция утеряни или испорчена.

    Извиняюсь за навязчивость, хочется разобраться, а то совсем как в деревне.

    С Уважением, Игорь.

    IrinaB 29 Sep 2014

    Спасибо за оперативный ответ.

    Добрый день. Я себе оставлял оригинал квитанции, а клиенту отдавал копию квитанции под копирку, так получается не правильно. Что мне теперь делать ?

    С Уважением, Игорь.

    Я так понял, что оригинал будет только наряд заказ а квитанция и копия квитанции будет под копирку-подписи тоже под копирку или везде оригинал подписи? Что будет если заказчик потеряет или испортит квитанцию? Как тогда ему выдавать заказ и что хранить. если квитанция утеряни или испорчена.

    Извиняюсь за навязчивость, хочется разобраться, а то совсем как в деревне.

    С Уважением, Игорь.

    Вы БСО заказываете в типографии?

    Дело в том что форма БО-10 ДМ была утверждена в "мохнатом" 1995г (Письмом Минфина от 20 апреля 1995 г. N 16-00-30-33). Формы утвержденные данным документом могли применяться только до 01.12.08г. (за некоторым исключением). То бишь могли применяться до вступления в силу Постановления №359 (о котором я Вам писала выше и надеюсь, что Вы его уже прочитали).

    Форма БО-10 ДМ в том виде, в котором она была утверждена в 95г. не соответствует Постановлению №359.

    БСО изготавливаются обязательно типографским способом (о чём опять таки прописано в Постановление №359). Если бланки Вы заказываете в типографии, то таких "наворотов" в них быть не должно. Ни к чему Наряд-заказ+Квитанция+Копия квитанции. Сейчас для ювелиров в типографиях изготавливается простенькая форма. На сайте любой типографии можете посмотреть образец ( по сути та же БО-10, но уже переделанная под требования Постановления №359).

    Игорь1978 29 Sep 2014

    Вы БСО заказываете в типографии?

    Дело в том что форма БО-10 ДМ была утверждена в "мохнатом" 1995г (Письмом Минфина от 20 апреля 1995 г. N 16-00-30-33). Формы утвержденные данным документом могли применяться только до 01.12.08г. (за некоторым исключением). То бишь могли применяться до вступления в силу Постановления №359 (о котором я Вам писала выше и надеюсь, что Вы его уже прочитали).

    Форма БО-10 ДМ в том виде, в котором она была утверждена в 95г. не соответствует Постановлению №359.

    БСО изготавливаются обязательно типографским способом (о чём опять таки прописано в Постановление №359). Если бланки Вы заказываете в типографии, то таких "наворотов" в них быть не должно. Ни к чему Наряд-заказ+Квитанция+Копия квитанции. Сейчас для ювелиров в типографиях изготавливается простенькая форма. На сайте любой типографии можете посмотреть образец ( по сути та же БО-10, но уже переделанная под требования Постановления №359).

    Бланки покупаю готовые, как и все Ювелиры на этой земле в ред. Постанов. РФ №359 от 06,05,2008г

    Другими никто не пользуются (знаю очень много ювелиров из разных городов),

    С Уважением, игорь.

    Игорь1978 29 Sep 2014

    Поискал в интернете, да, есть некоторые, которые заказывает в типографии. Походу так и придется делать.

    Заказывать тогда квитанцию и копию квитанции, а наряд-заказ -лесом?

    Квитанцию оригинал заказчику, а копию хранить, так?

    Заранее спасибо. С Уважением. Игорь.

    IrinaB 29 Sep 2014

    Поискал в интернете, да, есть некоторые, которые заказывает в типографии. Походу так и придется делать.

    Заказывать тогда квитанцию и копию квитанции, а наряд-заказ -лесом?

    Квитанцию оригинал заказчику, а копию хранить, так?

    Заранее спасибо. С Уважением. Игорь.

    Не "походу так и придется", а Вы обязаны так делать. Есть закон и Вы обязаны его соблюдать

    Согласно действующему законодательству БСО изготавливаются только типографским способом. Образцы Вам представят в любой типографии (всё что полагается в соответствии с Положением №359). Как и чего хранить, кому и чего выдавать читайте ещё раз внимательно Положение №359.

    Игорь1978 29 Sep 2014

    Я же на данный момент покупаю БО-10ДМ отпечатанные типографским способом.

    Просто придется заказывать, что бы каждый раз ручками не писать кто я что я и где я.

    А готовыми отпечатанными типографским способом бланки использую все мастерские нашшего города.

    В постановлении написано- Упакованные в опечатанные мешки копии документов (корешки), подтверждающих суммы принятых наличных денежных средств (в том числе с использованием платежных карт), хранятся в систематизированном виде не менее 5 лет.

    Делаю вывод, что храним копии, а оригинал заказчику.

    так и не понял что делать с наряд-заказом.

    Для опробования и клеймения в государственную пробирную инспекцию требуют наряд-заказы к заявлению.

    С Уважением. Игорь.

    П.С. Если я вас уже утомил :-), можете мне так и сказать, я все пойму :-)