Простой способ заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ

В течение последних трех лет вы оплатили обучение или лечение? Или когда-то купили жилье? Тогда государство возместит вам часть потраченных средств. Но для этого надо подать в свою ИФНС декларацию по форме 3-НДФЛ. А еще такой отчет обязательно надо представить, если в прошлом году вы продали машину или квартиру. Перед вами инструкция, как заполнить форму в программе с сайта ФНС России.

Обычно все расчеты по налогу на доходы физлиц ведет компания, в которой вы трудитесь. Все предельно просто — вы получаете на руки зарплату и другие доходы уже за вычетом этого налога. И в бюджет он попадает без вашего участия. Отчитаться в инспекцию по НДФЛ — тоже задача работодателя.

И все же есть ситуации, когда вам понадобится представить в ИФНС декларацию о доходах. Для этого вы будете использовать форму 3-НДФЛ (бланк для 2012 года утвержден приказом ФНС России от 10 ноября 2011 г. № ММВ-7-3/760@).

Во-первых, вы должны подать декларацию, если продали имущество, которое было в вашей собственности менее трех лет. Допустим, в 2012 году вы продали автомобиль, купленный годом ранее. Тогда Налоговый кодекс РФ, а именно пункт 1 статьи 228, требует платить НДФЛ с полученного дохода самостоятельно. А декларацию обязательно подать в инспекцию не позднее 30 апреля 2013 года.

Во-вторых, без декларации вам не обойтись, если вы решили воспользоваться социальным или имущественным вычетом. То есть вы хотите возместить из бюджета ту сумму налога, которая соответствует доходам, потраченным на обучение, лечение или на покупку собственного жилья.

Но вот совсем другая ситуация: вы вовремя не принесли документы в бухгалтерию на «родительский» вычет. То есть не сообщили в прошлом году или еще раньше, что у вас есть дети, на которых полагается стандартный вычет. В этом случае самим обращаться за возвратом переплаченного налога вам не придется. После того как год закончился, бухгалтерия сама пересчитает вам сумму НДФЛ и вернет излишки.

В тех случаях, когда вы возмещаете налог из бюджета, декларацию 3-НДФЛ вы можете подать в любое время, не привязываясь к 30 апреля. Главное не позднее чем через три года после того, в котором вы оплатили лечение, обучение. Жилищный вычет возможен и с более ранней покупки. Но только в отношении доходов, которые вы получили за последние три года.

Сразу подскажем: чтобы вы смогли заполнить декларацию, возьмите в бухгалтерии справку 2-НДФЛ. Запросите ее за тот год, за который вы собираетесь составлять декларацию.

Теперь что касается самой отчетности. Вы, конечно, можете взять бумажный бланк декларации по форме 3-НДФЛ из приказа ФНС России. И начать заполнять каждую строку самостоятельно. Но проще всего скачать с сайта ФНС специальную программу. Достаточно ввести через нее необходимые данные, и у вас будет файл с готовой декларацией. Останется лишь распечатать ее.

Итак, откройте в Интернете сайт ФНС России www.nalog.ru. И последовательно перейдите к разделам: «Электронные услуги» — «Программные средства для юридических и физических лиц» — «Программные средства для физических лиц» — «Программа “Декларация 2012”» .

Заметьте: для каждого года здесь есть отдельная программа. Ведь законодательство постоянно меняется, потому и форму обновляют. В статье мы разберем, как заполнить отчет за прошлый год.

Итак, вы видите три файла. «Инструкция по установке» и «Аннотация» — это пояснения и требования к программному обеспечению. А вот как раз тот файл, который вам нужен, — InsD2012.exe. Скопируйте его и запустите.

Потом жмите «Да», «Далее», «Установить»… «Завершить». Программа окажется в памяти вашего компьютера, обычно на диске С в папке Program files, а ее ярлык («Декларация 2012») — на рабочем столе. Щелкните по этому ярлыку, и начнем вводить данные по разделам.

Прежде всего вам потребуется задать программе основные условия. В этом нет ничего сложного — воспользуйтесь схемой ниже.

Как задать начальные условия для заполнения 3-НДФЛ

* Здесь и в статье мы берем наиболее распространенную ситуацию. Гражданин не является предпринимателем, пробыл в России как минимум 183 календарных дня в течение года и получает доходы только в рублях.

Начальные условия вы ввели, наконец перейдем к разделам. Начнем с того, где вы укажете данные о себе — «Сведения о декларанте».

Выберите вверху значок «ящик с документами». Введите паспортные данные. Любой текст (в том числе фамилию, имя и отчество) печатайте в привычном виде. Скажем, свою фамилию — Кондратьев. Программа сама преобразует все буквы в заглавные.

Теперь ИНН — это идентификационный номер налогоплательщика, который состоит из 12 цифр. Его можно взять из свидетельства о постановке на налоговый учет (если вы его получали). Или уточнить на сайте www.nalog.ru («Электронные услуги» — «Узнай ИНН»). Впрочем, поле «ИНН» можно оставить и пустым. Декларацию все равно примут.

Остальные четыре поля, по идее, лишь для ситуации, когда не указан ИНН. Но программа устроена так, что мимо полей «Дата рождения» и «Данные о гражданстве» пройти нельзя. Главный совет: вбивайте все данные точно так, как они записаны в вашем удостоверяющем документе (скажем, паспорте гражданина РФ). Пример записи для поля «Кем выдан»: ОВД «Войковский» г. Москвы код подразделения 772046.

Теперь щелкните на «домик» — надо ввести адрес. Вероятно, ваш адрес — по месту жительства. Адрес по месту пребывания — по сути, лишь для иностранных граждан, у которых нет постоянной регистрации в России.

Вводите адрес строго по удостоверяющему документу. Если в адресе нет, скажем, района, пройдите мимо. Прочерки в пустых полях не нужны. Если вы живете в Москве и Санкт-Петербурге, поля «Район» и «Город» не заполняйте. Коды ОКАТО (из 11 цифр) есть в Интернете по адресу: www.ifns.su/okato.html. Номер телефона нужен с кодами, без пробелов и прочерков.

В верхней панели раздела «Доходы, полученные в РФ» есть три кнопки — это ставки НДФЛ по доходам резидента от источников в России. 13 процентов — наиболее частая ставка, 9 процентов — для дивидендов, 35 процентов — для редких доходов (например, для матвыгоды с процентов по займам). Сориентироваться по ставкам вам также поможет справка 2-НДФЛ.

Если кроме обычной зарплаты у вас никаких доходов не было, нажимайте там, где 13 процентов. И положите перед собой справку 2-НДФЛ — вы сейчас будете заносить суммы полученных доходов. Давайте сразу покажем на конкретных цифрах.

Пример 1. Заполнение раздела «Доходы, полученные в РФ»

У А. С. Кондратьева в 2012 году были лишь доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13 процентов. Он нажал на «13» и на зеленый «+» в меню «Источники выплат». И ввел сведения о компании, в которой работает — ЗАО «Альфа». Просто переписал их из раздела 1 справки о доходах (по форме 2-НДФЛ), которую взял в бухгалтерии. Еще у него были доходы от продажи автомобиля (бывшего в собственности менее трех лет). Еще раз щелчок на «+» и вбиваем Ф.И.О. покупателя — Иванов Петр Сергеевич. ИНН, КПП и ОКАТО обязательны лишь для организаций. Доходы надо вводить в разрезе каждого источника и месяца.

Кондратьев выделил вверху «ЗАО “Альфа”», нажал «+» в нижнем меню. И вбил данные из раздела 3 справки о доходах: код дохода, сумма дохода, месяц дохода. Для некоторых доходов здесь же надо указать сумму и код вычета. За январь Кондратьев получил зарплату (код 2000) — 20 000 руб. и вознаграждение по договору подряда (код 2010) — 4000 руб.; за февраль зарплату — 10 000 руб. и отпускные (код 2012) — 10 000 руб.; за март—декабрь зарплату — по 20 000 руб. ежемесячно. Общую сумму дохода программа считает автоматически. Данные для остальных полей берем из раздела 5 справки о доходах (см. рисунок ниже). Все это высветится потом на листе А декларации.

Второй источник — П. В. Иванов. Код дохода — 1520 (реализация иного имущества…). Сумма дохода по документам (по договору о купле-продаже) — 300 000 руб. Но есть право на имущественный вычет: либо фиксированный (250 000 руб.), либо в сумме затрат на покупку авто (подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ). Последние составили 350 000 руб. поэтому Кондратьев выбрал второй вариант. Код дохода — 903, сумма вычета — 300 000 руб. (вычет не может быть больше дохода!). Облагаемый доход равен нулю (300 000 руб. – 300 000 руб.), исчисленный налог — тоже (0 руб. × 13%). Результат будет на листе Е декларации.

Суммы полученных доходов вы перенесли. Теперь надо показать вычеты, на которые имеете право. А их три вида: стандартные, социальные и имущественный. Начнем по порядку.

Стандартные вычеты по НДФЛ на самого работника с этого года остались лишь льготные — 500 или 3000 руб. Они для особой категории граждан, например для инвалидов.

Также есть вычеты на детей — 1400 или 3000 руб. на каждого ребенка (ст. 218 Налогового кодекса РФ). Такие дают, пока доходы с начала года не превысили 280 000 руб.

Пример 2. Как отразить стандартные вычеты в декларации 3-НДФЛ

Продолжим пример 1. У Кондратьева есть сын шести лет. Поэтому ему вычитали НДФЛ с зарплаты, уменьшенной на 1400 руб. (код вычета 114 в разделе 4 справки о доходах). Вверху раздела «Вычеты» он выбрал галочку с карандашом. И поставил отметки в первой строке и в поле «Вычеты на ребенка (детей)». А в поле «Число детей не изменялось и составило» — единицу.

Если детей трое или более, в поле «Число детей не изменялось и составило» поставьте двойку. А ниже — число детей, начиная с третьего. Для детей-инвалидов — отдельная строка.

Ваш ребенок родился в середине года? Уберите галочку в одной из этих строк. И вбейте количество детей в каждом месяце в нижней табличке. Если у вас есть право на удвоенный вычет (как у единственного родителя), отметьте это. Такое право было не во всех месяцах? Поставьте точку рядом со знаком вопроса и укажите месяцы, когда оно было.

Общая сумма стандартных вычетов должна отразиться в пункте 2.8 листа Ж1 декларации.

Социальные вычеты бывают четырех видов. На обучение, лечение, взносы в счет будущей пенсии и на благотворительность (ст. 219 Налогового кодекса РФ).

Допустим, вы оплатили свое обучение на курсах повышения квалификации. Нажмите на значок «красная галочка» и введите сумму расходов в нужную строку. Вписываются ли расходы в лимит, программа определит сама. Лимиты бывают такие. 120 000 руб. — для вычетов на свое обучение, учебу братьев и сестер, лечение (кроме некоторых видов) и два «пенсионных». И 50 000 руб. — на обучение одного ребенка (для обоих родителей, попечителей или опекунов). Итог вы увидите потом в пункте 3 листа Ж2 декларации.

Найдите кнопку с домиком — она для вычета на покупку или строительство жилья (дома, квартиры, комнаты, доли в чем-то из этого). Либо на приобретение земли под дом или вместе с ним (подп. 2 п. 1 ст. 220 кодекса). Выберите свой вариант.

Учтите: в любом случае для вычета нужны договор и платежные документы. А при купле-продаже — еще и свидетельство о регистрации права собственности. При инвестировании его, как правило, заменяет акт о передаче объекта. Введите ниже дату одного из этих документов.

Вид собственности возьмите из свидетельства о регистрации права на объект. Если она долевая, вычет распределяют пропорционально долям, а если совместная (либо по документам, либо по закону) — как угодно по заявлению. Его дату укажите ниже.

В строке «Признак налогоплательщика» два варианта. Первый — «Собственник объекта». Но претендовать на вычет может и супруг(а) собственника. Даже если в свидетельстве о регистрации его (ее) имени нет. Ведь по общему правилу все купленное в браке является совместной собственностью.

Как поделить вычет, супруги решают сами, в заявлении.

Пример 3. Как заявить имущественный вычет

Продолжим пример 2. В 2012 году Кондратьев купил квартиру в г. Одинцове. В свидетельстве о регистрации стоит только его имя. Но поскольку он женат, в поле «Вид собственности» выбран вариант «Собственность общая совместная».

Вместе с супругой написано заявление о распределении 100 процентов вычета в его пользу. Дату этого документа (20 февраля 2013 года) Кондратьев указал ниже (см. рисунок выше).

Переходим к вводу сумм. Вычет равен сумме расходов на покупку или строительство (лимит — 2 000 000 руб.). Плюс проценты по целевым кредитам и займам (в том числе на рефинансирование).

Цифру для поля «Стоимость объекта (доли)» возьмите из договора. Если собственность общая, укажите сумму своей доли или части. В расчет берите лишь расходы, которые оплачены и подтверждены документами. Это относится и к процентам. Где взять данные для остальных полей, смотрите в таблице ниже.

Где взять данные для расчета имущественного вычета

Здравствуйте, заполняю налоговую декларацию за 2014 год на имущественный вычет. Проблема заключается в том что я участник военной ипотеки. 2,4 млн. предоставил банк по договору ипотеки, "РосВоенИпотека" предоставила 760 т.р. 740 т.р. были свои сбережения. Я являюсь единственным собственником квартиры. Какую сумму мне необходимо указывать в разделе "Стоймость объекта (доли)" 3 900 000 р. (полная стоймость квартиры) или 740 000 (в части понесенных мной расходов)? Заранее спасибо!

У меня такой же вопрос, как и у Владимира. Какую сумму ставить в разделе "стоимость объекта (доли)" общую по договору купли-продажи, или только ту часть которую заплатила сама? А как же тогда быть с остатком неиспользованного вычета?

Подскажите пожалуйста заполнила декларацию 2014 лист Ж1 не появляется, что делать?

Где взять бланк 3 ндфл

Обратите внимание, во многих отделениях налоговой службы, установлены компьютеры и принтеры, на которых также можно заполнить и распечатать декларацию 3-НДФЛ. Лица, занимающиеся частной практикой, сюда относятся нотариусы, адвокаты и т. До этого времени можно использовать прошлогоднюю форму - 3-НДФЛ 2014 года. Кроме того, декларацию 3-НДФЛ должны сдавать также граждане, получившие доходы, с которых не был удержан налог. Они сдают декларацию даже при отсутствии доходов, то есть отчетность будет нулевой п. Тем же приказом утверждена инструкция к форме. Например, вы получили или скачали в интернет бланк декларации и хотите быстро проверить, что это новая форма 2015 года, а не прошлогодняя. Наша новая видео инструкция поможет вам быстро и без ошибок заполнить эту декларацию, если вы хотите заявить имущественный налоговый вычет. Какие изменения внесены в 3-НДФЛ в 2015 году? Ответив на вопросы, Вы сможете скачать готовую декларацию в формате PDF. Но нужно будет заполнить другой лист бланка. Эти правила устанавливает Федеральная Налоговая служба приказ ФНС России от 10.

К Приказу ФНС, утверждающему форму 3-НДФЛ, также прилагается порядок заполнения бланка с описанием каждого из листов, справочники, необходимые для заполнения формы, и описание требований к сдаче декларации в электронном формате. Тем же приказом утверждена инструкция к форме. Используя данные документы в работе вы не ошибетесь с размерами вычетов и в итоге удержите с доходов работника верную сумму НДФЛ. Своим опытом она поделилась с читателями: как быстрее заполнить 3-НДФЛ, какие документы подготовить для ИФНС, как ускорить камеральную проверку декларации. Остальные листы заполняются при необходимости, то есть в определенных ситуациях. Не позднее 1 марта предстоит сдавать справки 2-НДФЛ по работникам, с которых невозможно удержать налог. Когда подразделений несколько, отчитаться надо в инспекцию каждого. А если доход был получен от реализации недвижимости или транспорта и плательщик находится за границей, не имея местожительства или местопребывания, декларацию надо подавать по месту учета проданного имущества письмо ФНС России от 16.

Эти правила устанавливает Федеральная Налоговая служба приказ ФНС России от 14. Подробности читайте в статье. А также те, кто хочет получить вычеты по НДФЛ. Например, листы формы 3-НДФЛ, посвященные ценным бумагам, заполняются, если вы отчитываетесь по доходу, полученному по ценным бумагам, или хотите получить налоговый вычет, связанный с ценными бумагами. Этот файл файл 3-ndfl. Подать декларацию 3-НДФЛ можно и после этого срока. В декларацию 3-НДФЛ 2015 года внесены определенные изменения, по сравнению с формой прошлого года.

Готовую декларацию по форме 3-НДФЛ PDF-формат Вы после оплаты получаете на свою электронную почту, или в распечатанном виде в заранее обусловленном месте у метро Программы для заполнения декларации 3-НДФЛ Налоговый кодекс РФ Мы Скачать бланк форму налоговой декларации по форме 3-НДФЛ В данном разделе Вы можете бесплатно скачать бланк форму налоговой декларации 3-НДФЛ за 2015 год, 2014 год, 2013 год и за предыдущие года, и самостоятельно его заполнить. Все риски, связанные с принятием решений на основании предоставляемой Сайтом информации, лежат на пользователе. Декларирование доходов в обязательном порядке осуществляется до 30 апреля года, следующего за отчетным. Где взять бланк декларации 3-НДФЛ? Приказ об утверждении формы: Приказ ФНС России от 17. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ 3-НДФЛ декларация 3-НДФЛ заполняется от руки либо распечатывается на принтере с использованием чернил синего или черного цвета. Заполнить форму 3-НДФЛ и ознакомиться с дополнительной информацией можно.

Перед вами инструкция, как заполнить форму в программе с сайта ФНС России. Если все источники доходов не помещаются на одной странице, нужно заполнить столько листов А, сколько необходимо п. Где бесплатно скачать бланки за любой год. С понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов по московскому времени: Москва 495 646 8905, Санкт-Петербург 812 922 3127, или бесплатно по всей России 8 800 505 8905. Налоговая декларация заполняется и распечатывается по определенным правилам. Лимит вырос с 40 000 руб. Вырос лимит выручки, при котором компания вправе не платить ежемесячные авансы по налогу на прибыль. Налоговый период: 34 если вы закрываетесь, то 50. Они сдают декларацию даже при отсутствии доходов, то есть отчетность будет нулевой п.

Где можно бесплатно заполнить декларацию 3-НДФЛ самому?

Программу заполнения декларации можно скачать на официальном сайте налоговой службы. Скачиваете программу, устанавливаете на компьютер и заполняете. На каждый год своя программа заполнения, они ее выпускают обычно в начале следующего за отчетным годом.

Там в общем то все понятно, но если возникают вопросы, то в интернете можно найти как заполнить эту программу, то есть декларацию в этой программе.

После чего распечатываете и сдаете в налоговую инспекцию.

Можно эти декларации заполнить и от руки (бланки взять в налоговой), но это сложнее (как мне кажется), да и сейчас наверное так никто уже не делает.

система выбрала этот ответ лучшим

в избранное ссылка отблагодарить

Я как раз неделю назад занималась этим же вопросом, на официальном сайте налоговой скачать программу, я составляла 3-НДФЛ за 2015 год, поэтому скачала программу "Декларация 2015", там все очень понятно и просто, единственное, что некоторую информацию все же придется поискать, например, в разделе "адреса в Российской Федерации" нужно вписать ОКТМО, но это тоже на официальном сайте есть Главная страница/Электронные сервисы/Узнай ОКТМО

в избранное ссылка отблагодарить

Где взять бланк 3 ндфл - быстрый поиск

Если в любом веб-браузере набрать, то не тяжело отыскать решение и осознать, что неувязка в компонентах windows, а не в декларации. Где безвозмездно скачать бланки за хоть какой год.Декларация 3-ндфл - один из главных отчетных налоговых документов. Представление декларации, приготовленной с внедрением программного обеспечения, осуществляется с учетом нижеследующего. Сдала сейчас декларацию с ручным контрактом на куплю-продажу. Абсурдность ситуации всегда поражает продала машину дешевле чем купила, не подала декларацию заплати налоговой. И если мне то как мне подтвердить факт покупки авто(приложить контракт от собственника)?

В строке 070 должна быть указана сумма налога, которую ваша бухгалтерия удержала, исчисляя и перечисляя заработную плату. Добыв опять документы за прошедшие два года, решила, что сама заполнять не буду, пусть это сделают мастера. Листа а - в строке 050 - общую сумму налога, уплаченную в зарубежных государствах, подлежащую зачету в русской федерации, которая переносится из подпункта 2.

26 октября поведаем, как составить декларацию по форме 3-ндфл за 2016 год, каким образом изменялся бланк этой отчетности, в какие сроки 3-ндфл.новенькая форма декларации была утверждена приказом фнс рф от г. Скачать бланк формы 3-ндфл 2016 (для подачи в 2017 году) в формате tif. Если итог получится отрицательным либо равным нулю, то в строке 050 ставится ноль. Как заполнить в 3-ндфл лист а о приобретенных доходах? Я без особенного труда после этого заполнил декларацию и уже выслал ее. Также буду рад, если вы предложите для освещения другие полезные на ваш взор темы, для этого воспользуйтесь оборотной связью в разделе 8 правил общения с инвестором. При наличии места жительства в русской федерации в соответственном поле проставляется цифра 1. Расходы, произведенные налогоплательщиком на сервис (ремонт) автомобиля в период его эксплуатации, не уменьшают налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. Вопрос необходимо ли нам вообщем подавать 3-ндфл если у нас нет контрактов никаких?